Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1122 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007694, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
|
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1124 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007317, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
|
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 286.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1128 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00011180, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE DE PROTESE SOBRE IMPLANTES - NOÇOES PARA O CLINICO NA CIDADE DE GUAXUPE MG |
|
PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1126 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007198, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
|
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 428.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1127 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00011390, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE ANESTESIOLOGIA NA CIDADE DE CURVELO MG |
|
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1129 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00010932, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA NA CIDADE DE OLIVEIRA MG |
|
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
11/04/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1118 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00020388, RECIBO PROCESSO 0371/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O LEVAR O PROCURADOR JURIDICO DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG PARA AUDIENCIA NA 4ª VARA DE TRABALHO. |
|
ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX |
11/04/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1117 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00020699, RECIBO PROCESSO 0371/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO NA 4ª VARA DE TRABALHO NA JUSTIÇA TRABALHISTAS DE JUIZ DE FORA MG |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 993 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315718, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 992 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315717, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
|
MARIA LUISA OLIVEIRA DE PAULA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 1,947.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 994 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARIA LUISA OLIVEIRA DE PAULA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315719, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO SUL AMERICANO E BRASILEIRO DE HIPNOSE EM SAO PAULO SP |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 991 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315716, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 809 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315734, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 810 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315735, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 811 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315736, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 812 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315737, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
09/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 813 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315738, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
03/04/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4472 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG |
|
LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 200.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 1644 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 315696, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 989 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315681, RECIBO PROCESSO 0303/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 990 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315682, RECIBO PROCESSO 0303/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 988 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315680, RECIBO PROCESSO 0303/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
|
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 221.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1115 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00125874, RECIBO PROCESSO 0341/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA DE DIVINOPOLIS MG |
|
ROSANGELA APARECIDA LEAL
CPF: 564 .581.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 953.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1114 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00126723, RECIBO PROCESSO 0341/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA A RESPEITO DE DEBITOS DAS ANUIDADES DOS PROFISSIONAIS EM BRASILIA DF. |
|
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1116 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00126107, RECIBO PROCESSO 0341/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA DE DIVINOPOLIS MG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 804 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315701, RECIBO PROCESSO 0308/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 805 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315702, RECIBO PROCESSO 0308/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 806 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315703, RECIBO PROCESSO 0308/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 807 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315704, RECIBO PROCESSO 0308/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
02/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 808 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315705, RECIBO PROCESSO 0308/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 986 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315679, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 973 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315666, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
EDILSON SUNAHO MAEDA
CPF: 024 .351.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 974 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDILSON SUNAHO MAEDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315667, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: 000 .000.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 975 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315668, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 984 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315676, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 977 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315669, RECIBO PROCESSO 0302/2012 ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 983 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315675, RECIBO PROCESSO 0302/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
JOSE FORTES PESSOA XXXXXXXXXX
CPF: 000 .000.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 978 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315670, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 982 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315674, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
REINALDO DE OLIVEIRA
CPF: 640 .431.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 979 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315671, RECIBO PROCESSO 0302/2012 ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 980 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315672, RECIBO PROCESSO 0302/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 985 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315677, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
30/03/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 987 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315678, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
29/03/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 798 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315620, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 799 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315654, RECIBO PROCESSO 0290/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 800 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315655, RECIBO PROCESSO 0290/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 801 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315656, RECIBO PROCESSO 0290/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 802 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315657, RECIBO PROCESSO 0290/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 803 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315658, RECIBO PROCESSO 0290/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1111 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315663, RECIBO PROCESSO 0291/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO NA SEDE DO CROMG |