Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 138 N° Baixa: 181 N° Processo: 0061/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315460 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012 |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 138 N° Baixa: 182 N° Processo: 0061/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315461 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012 |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 138 N° Baixa: 183 N° Processo: 0061/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315462 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012 |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 138 N° Baixa: 184 N° Processo: 0061/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315463 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012 |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
18/01/2012 | R$ 668.60 |
N° Empenho: 123 N° Baixa: 151 N° Processo: 0052/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 123, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA 00005740 PARA TRANSPORTE DO PROCURADOR DO CROMG COMPARECER A AUDIENCIA DE INSTRUÇAO A REALIZAR NO DIA 19.01.2012 NA 4ª VARA DO TRABALHO EM JUIZ DE FORA MG, NA AÇAO TRABALHISTA (PROC. 0001283-2011-038-03-00-0) |
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ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX |
18/01/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 123 N° Baixa: 150 N° Processo: 0052/2012 |
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 123, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA 00005646 REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COMPARECER A AUDIENCIA DE INSTRUÇAO A REALIZAR NO DIA 19.01.2012 NA 4ª VARA DO TRABALHO EM JUIZ DE FORA MG, NA AÇAO TRABALHISTA (PROC. 0001283-2011-038-03-00-0) |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
17/01/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 124 N° Baixa: 152 N° Processo: 0052/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 124, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA 00061759 ref. a N/PAGTO A ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA FINALIZAÇAO DO VIDEO DE CANCER BUCAL E REUNIAO COM O DIRETOR DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA EM NATAL NOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2012 |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 107 N° Baixa: 133 N° Processo: 0039/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 107, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315429 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 107 N° Baixa: 134 N° Processo: 0039/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 107, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315430 REF. A REUNIAO DA ENASTEPO NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE BELO HORIZONTE MG NO DIA 16.01.2012 |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 107 N° Baixa: 132 N° Processo: 0039/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 107, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315428 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 107 N° Baixa: 131 N° Processo: 0039/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 107, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315427 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 106 N° Baixa: 126 N° Processo: 0038/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 106, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315422 REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 106 N° Baixa: 127 N° Processo: 0038/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 106, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315423 REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 106 N° Baixa: 128 N° Processo: 0038/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 106, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315424 REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 106 N° Baixa: 129 N° Processo: 0038/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 106, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315425 REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
16/01/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 106 N° Baixa: 130 N° Processo: 0038/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 106, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315426 REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
13/01/2012 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 104 N° Baixa: 124 N° Processo: 0034/2012 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 104, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00083330 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇAO NA REGIAO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE -MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
11/01/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 96 N° Baixa: 105 N° Processo: 0031/2012 |
(Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 96, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00006024 REF. A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO E REUNIAO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE JUIZ DE FORA MG) |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
11/01/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 98 N° Baixa: 107 N° Processo: 0031/2012 |
(Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 98, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00006119 ref. a N/ PAGAMENTO A MARCONI PROCOPIO MAGALHAES REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO E REUNIAO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS EM JUIZ DE FORA MG) |