Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1108 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315661, RECIBO PROCESSO 0291/2012, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1109 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 000114823, RECIBO PROCESSO 0291/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 460.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1110 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315662, RECIBO PROCESSO 0291/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO DO COMITE ASSESSOR NA CIDADE ADMISTRATIVA DE BELO HORIZONTE MG CONFORME RECIBO |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1107 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315660, RECIBO PROCESSO 0291/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1106 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315659, RECIBO PROCESSO 0291/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 141.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1112 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315664, RECIBO PROCESSO 0291/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA INSTALAÇÃO DO PONTO DIGITAL NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
26/03/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1113 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315665, RECIBO PROCESSO 0291/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DA INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DO PONTO DIGITAL NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG 2012. |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
21/03/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1105 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00080277, RECIBO PROCESSO 0273/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG. |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 800.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 1592 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 315638, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1103 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00143760, RECIBO PROCESSO 0273/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL EM BRASILA DF. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 972 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315623, RECIBO PROCESSO 0269/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 971 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315622, RECIBO PROCESSO 0269/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 970 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315621, RECIBO PROCESSO 0269/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1104 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00145105, RECIBO PROCESSO 02723/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 794 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315616, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 795 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315617, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 796 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315618, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
19/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 797 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 800 do empenho 353, CHEQUE 315619, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
16/03/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1101 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00044668, RECIBO PROCESSO 0261/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA E SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012. |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
16/03/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1102 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00092957, RECIBO PROCESSO 0261/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA E SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
16/03/2012 | R$ 453.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1099 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00086241, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR OS CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG PARA PARTCIPAREM DE REUNIAO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
15/03/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1100 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00044971, RECIBO PROCESSO 0261/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA E SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
14/03/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1094 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00040483, RECIBO PROCESSO 0259/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
14/03/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1095 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007711, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
14/03/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1096 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007531, RECIBO PROCESSO 0259/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
14/03/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1097 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00040862, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
14/03/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1098 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00041089, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR OS CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG PARA PARTCIPAREM DE REUNIAO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 966 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00143450, RECIBO PROCESSO 0244/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTCIPAR DA III SEMANA MUNICIPAL DE PREVENCAO AO CANCER BUCAL EM ARACAJU -SE |
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EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1091 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315589, RECIBO PROCESSO 0251/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DA EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 969 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315597, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1093 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315586, RECIBO PROCESSO 0251/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXI ENASTEPO NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 968 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315596, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTCIPAR REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1092 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315587, RECIBO PROCESSO 0251/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 967 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315595, RECIBO PROCESSO 0253/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1090 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315588, RECIBO PROCESSO 0251/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DA EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 789 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315602, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 790 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315603, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 791 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315604, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 792 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315605, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
12/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 793 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315606, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
08/03/2012 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1089 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00027451, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR CURSO DE ENDODONTIA BASICA PARA O CD EM PASSOS MG CONFORME RECIBO. |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
08/03/2012 | R$ 428.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1088 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00027742, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ACOMPANHAR O CURSO DE ENDODONTIA BASICA PARA O CD NA CIDADE DE PASSOS MG CONFORME RECIBO. |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
08/03/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1086 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00028020, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E OUTRAS CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
08/03/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1087 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00028438, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E OUTRAS CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 964 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315562, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 963 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315580, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 965 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315563, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 962 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315560, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 784 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315575, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 785 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315576, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |