Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
20/08/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 882 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316387, RECIBO PROCESSO 0897/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
20/08/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 883 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316388, RECIBO PROCESSO 0897/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
20/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 884 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316389, RECIBO PROCESSO 0897/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
20/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 885 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316390, RECIBO PROCESSO 0897/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
20/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 886 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316391, RECIBO PROCESSO 0897/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
16/08/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1257 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00045453, RECIBO PROCESSO 0884/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG QUE MINISTRARA O CURSO DE FATORES DE RISCO PARA O CANCER BUCAL NO I e II SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA DE JUIZ DE FORA MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
16/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1256 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00045294, RECIBO PROCESSO 0884/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE FATORES DE RISCO PARA O CANCER BUCAL NO I e II SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA DE JUIZ DE FORA MG |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
14/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1255 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO PROCESSO 0880/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO RJ |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
14/08/2012 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1254 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00122887, RECIBO PROCESSO 0880/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO RJ |
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FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 728.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3243 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316364, RECIBO PROCESSO 0777/2012 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE 0 47° REUNIÃO ANUAL DA ABENO EM CAMPINAS SP |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1251 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316367, RECIBO PROCESSO 0875/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1250 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316365, RECIBO PROCESSO 0875/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1252 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316366, RECIBO PROCESSO 0875/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 877 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316357, RECIBO PROCESSO 0873/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 878 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316358, RECIBO PROCESSO 0873/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 879 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316359, RECIBO PROCESSO 0873/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 880 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316360, RECIBO PROCESSO 0873/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
13/08/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 881 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316361, RECIBO PROCESSO 0873/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
09/08/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1249 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00064463, RECIBO PROCESSO 0865/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZACAO LOCAL |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
09/08/2012 | R$ 443.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1248 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00064281, RECIBO PROCESSO 0865/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZACAO LOCAL |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
08/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1253 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00145748, RECIBO PROCESSO 0880/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO EM VITORIA ES |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1246 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316338, RECIBO PROCESSO 0860/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1245 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316339, RECIBO PROCESSO 0860/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1247 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316337, RECIBO PROCESSO 0860/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 867 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316341, RECIBO PROCESSO 0861/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 872 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316346, RECIBO PROCESSO 0862/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 868 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316342, RECIBO PROCESSO 0861/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 873 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316347, RECIBO PROCESSO 0862/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 869 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316343, RECIBO PROCESSO 0861/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 874 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316348, RECIBO PROCESSO 0862/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 870 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316344, RECIBO PROCESSO 0861/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 875 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316350, RECIBO PROCESSO 0862/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 871 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316345, RECIBO PROCESSO 0861/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
07/08/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 876 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316351, RECIBO PROCESSO 0862/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1238 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00149211, RECIBO PROCESSO 0834/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A DIRETORIA E COMEMORACAO AO CINQUENTENARIO DA ABO DE JUIZ DE FORA MG E ASSINATURA DA ESCRITURA DA VENDA DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG |
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EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 896.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1244 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00026332, RECIBO PROCESSO 0836/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA GRANDE PLENARIA E ASSEMBLEIA DE DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1242 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00143836, RECIBO PROCESSO 0836/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA GRANDE PLENARIA E ASSEMBLEIA DE DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1240 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00143415, RECIBO PROCESSO 0836/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA GRANDE PLENARIA E ASSEMBLEIA DE DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CROMG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1243 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00026463, RECIBO PROCESSO 0836/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA GRANDE PLENARIA E ASSEMBLEIA DE DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1241 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00144154, RECIBO PROCESSO 0836/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA GRANDE PLENARIA E ASSEMBLEIA DE DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CROMG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
02/08/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1239 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00150299, RECIBO PROCESSO 0834/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO COM A DIRETORIA E COMEMORACAO AO CINQUENTENARIO DA ABO DE JUIZ DE FORA MG E ASSINATURA DA ESCRITURA DA VENDA DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG |
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DONIZETE SEBASTIAO FAUSTINO
CPF: 323 .110.XXX-XX |
01/08/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1237 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DONIZETE SEBASTIAO FAUSTINO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00136672, RECIBO PROCESSO 0826/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NA CIDADE DE ARAXA MG PARA ATENDER CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
25/07/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1080 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316120, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO ENCONTRO DAS ENTIDADES MINEIRAS EM BELO HORIZONTE MG |
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GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
25/07/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1079 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316119, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO ENCONTRO DAS ENTIDADES MINEIRAS EM BELO HORIZONTE MG |
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REINALDO DE OLIVEIRA
CPF: 640 .431.XXX-XX |
25/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1078 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316210, RECIBO PROCESSO 0727/2012 r, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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ROBERTSON WAGNER CARVALHO BATISTA
CPF: 028 .833.XXX-XX |
25/07/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1077 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROBERTSON WAGNER CARVALHO BATISTA, liquidação 1080 do empenho 354, CHEQUE 316209, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1054 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316082, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA |
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ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO
CPF: 138 .423.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1061 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316088, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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ARMANDO LACERDA GOBIRA
CPF: 143 .208.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 443.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1070 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARMANDO LACERDA GOBIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316095, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1065 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316091, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |