Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1068 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316093, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR
CPF: 304 .296.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 436.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1075 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316145, RECIBO PROCESSO 0727/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 460.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1063 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316109, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1056 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316086, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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EDILSON SUNAHO MAEDA
CPF: 024 .351.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 436.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1076 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDILSON SUNAHO MAEDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316143, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 443.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1071 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316096, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1053 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316081, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA |
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ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1057 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316084, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 443.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1072 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316097, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1067 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316099, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1234 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316193, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA POLPA NA CIDADE DE BOA ESPERANCA MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA |
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JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1069 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316094, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1062 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316089, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1048 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316171, RECIBO PROCESSO 0760/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1051 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316079, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA |
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JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1059 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316098, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1066 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316090, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1060 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316087, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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LILLIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 025 .990.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1055 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LILLIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316085, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1047 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316170, RECIBO PROCESSO 0760/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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MARIA EUGENIA TOLLENDAL
CPF: 011 .843.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1074 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARIA EUGENIA TOLLENDAL, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316144, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1073 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00011096, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1052 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316080, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1049 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316172, RECIBO PROCESSO 0760/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO
CPF: 168 .491.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 460.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1064 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316110, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1231 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316192, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE SANTA MARGARIDA, PONTE NOVA E OUTRAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 286.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1233 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316193, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA POLPA NA CIDADE DE BOA ESPERANCA MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA |
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LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1232 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316191, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE SANTA MARGARIDA, PONTE NOVA E OUTRAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 858 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316173, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 859 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316174, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 865 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316181, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 866 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316182, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 860 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316175, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 861 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316176, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 862 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316177, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 863 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316179, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
24/07/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 864 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316180, RECIBO PROCESSO 0759/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
17/07/2012 | R$ 1,200.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3140 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316165, RECIBO PROCESSO 0720/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX |
17/07/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1219 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316167, RECIBO PROCESSO 0755/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE IMPLANTODONTIA EM CAXAMBU MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
17/07/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1220 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316168, RECIBO PROCESSO 0755/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE GOUVEIA,DATAS, MORRO DO PILAR E OUTRAS CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCAL |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
17/07/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1221 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316169, RECIBO PROCESSO 0755/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE GOUVEIA,DATAS, MORRO DO PILAR E OUTRAS CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
16/07/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1046 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00211829, RECIBO PROCESSO 0735/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM HOMENAGEM AOS DENTISTAS PIONEIRO DE BRASILIA DF |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
12/07/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1218 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00089400, RECIBO PROCESSO 0729/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NA CIDADE JANUARIA MG CONFORME CRONOGRAMA DA DEL REG. DE MONTES CLAROS MG |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
06/07/2012 | R$ 400.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3139 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316061, RECIBO PROCESSO 0720/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX |
02/07/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1045 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316043, RECIBO PROCESSO 0669/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA MINISTRAR PALESTRA EM CAMPINA VERDE MG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
02/07/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1044 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316041, RECIBO PROCESSO 0669/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA MINISTRAR PALESTRA EM CAMPINA VERDE MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
28/06/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1217 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00057479, RECIBO PROCESSO 0664/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTCIPAR DO XIII CONGRESSO ODONTOLOGICO DO ESPIRITO SANTO (COES) EM VITORIA ES |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
27/06/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1216 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00071869, RECIBO PROCESSO 0662/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAMARANDIBA MG |
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TAIRONY NOVAIS MIRANDA
CPF: 101 .025.XXX-XX |
27/06/2012 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1214 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a TAIRONY NOVAIS MIRANDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00071708, RECIBO PROCESSO 0662/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA NA CIDADE DE CARATINGA MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1042 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316016, RECIBO PROCESSO 0652/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |