Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 832 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315856, RECIBO PROCESSO 0495/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 833 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315857, RECIBO PROCESSO 0495/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
11/05/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1022 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315892, RECIBO PROCESSO 0517/2012 r, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
10/05/2012 | R$ 453.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1144 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00082509, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O PROCURADO JURIDCO DO CROMG PARA REALIZAR DILIGENCIAS E COLHER DOCUMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGACAO NA DEL. DE POLICA FEDERAL SOBRE O PROCESSO DO EX-EMPREGADO NADSON MAGNOS MAGALHAES EM JUIZ DE FORA MG |
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ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX |
10/05/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1143 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00082282, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS E COLHER DOCUMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGACAO NA DEL. DE POLICA FEDERAL SOBRE O PROCESSO DO EX-EMPREGADO NADSON MAGNOS MAGALHAES EM JUIZ DE FORA MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
08/05/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1140 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00154585, RECIBO PROCESSO 0460/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FACULDADE UNIMONTES E DESPACHOS NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS PARA A ALIENAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
08/05/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1141 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00155108, RECIBO PROCESSO 0460/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FACULDADE UNIMONTES E DESPACHOS NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS PARA A ALIENAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 973.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1142 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00037500, RECIBO PROCESSO 0460/2012 PARA PARTICIPAR DO DEBATE NO SENADO FEDERAL SOBRE A REGULACAO, AS EXPERIENCIAS E OS CONFLITOS ENTRE OS CDS E AS OPERADORAS DE PLANO DE SAUDE EM BRASILIA DF |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1138 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00169610, RECIBO PROCESSO 0460/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FACULDADE UNIMONTES E DESPACHOS NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS PARA A ALIENAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1018 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315829, RECIBO PROCESSO 0470/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1017 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315828, RECIBO PROCESSO 0470/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1016 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315827, RECIBO PROCESSO 0470/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1139 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00170029, RECIBO PROCESSO 0460/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG NO ENCONTRO DA FACULDADE UNIMONTES E DESPACHOS NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS PARA A ALIENAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 824 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315817, RECIBO PROCESSO 0467/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 825 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315818, RECIBO PROCESSO 0467/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 826 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315819, RECIBO PROCESSO 0467/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 827 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315820, RECIBO PROCESSO 0467/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
07/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 828 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315821, RECIBO PROCESSO 0467/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
02/05/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1015 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00027007, RECIBO PROCESSO 0438/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA REALIZADA PELO CFO EM BRASILIA DF |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
26/04/2012 | R$ 390.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1137 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00019051, RECIBO PROCESSO 0411/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR A MINISTRADORA DO CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
25/04/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1134 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018168, RECIBO PROCESSO 0411/2012, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
25/04/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1135 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00081618, RECIBO PROCESSO 0411/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PROFESSORA DO CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
25/04/2012 | R$ 950.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1136 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00082840, RECIBO PROCESSO 0411/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR A MINISTRADORA DO CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1014 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315778, RECIBO PROCESSO 0407/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1012 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315777, RECIBO PROCESSO 0407/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1013 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315779, RECIBO PROCESSO 0407/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1133 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315783, RECIBO PROCESSO 0409/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O PROCURADO DO CROMG E O DELEGADO REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM AUDIENCIA NA POLICIA FEDERAL DE JUIZ DE FORA MG CONTRA O EX-EMPREGADO NADSON MAGNO MAGALHAES MORAES |
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ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1132 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315782, RECIBO PROCESSO 0409/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM AUDIENCIA NA POLICIA FEDERAL DE JUIZ DE FORA MG CONTRA O EX-EMPREGADO NADSON MAGNO MAGALHAES MORAES |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 819 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315771, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 820 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315772, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 821 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315773, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 822 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315774, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
23/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 823 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315775, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 814 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315745, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 815 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315746, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 816 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315747, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 818 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315749, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 817 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315766, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1002 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315762, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1011 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315758, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE ASSESSOR DA DSB/SES - MG EM BELO HORIZONTE MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1001 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315761, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1008 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315759, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
16/04/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 999 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315760, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
13/04/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1131 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00062191, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO DE DE PROTESE SOBRE IMPLANTES - NOÇOES PARA O CLINICO NA CIDADE DE GUAXUPE MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 610.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1119 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007062, RECIBO PROCESSO 0372/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
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EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1130 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00010044, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO DO PRGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1120 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00001931, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1123 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007477, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1125 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007850, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
12/04/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1121 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00001949, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ. |