Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1041 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316014, RECIBO PROCESSO 0652/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1043 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316015, RECIBO PROCESSO 0652/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 853 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316020, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 854 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316261, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 855 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316262, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 856 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316265, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
25/06/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 857 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316266, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
21/06/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1204 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00015899, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA |
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ARMANDO LACERDA GOBIRA
CPF: 143 .208.XXX-XX |
20/06/2012 | R$ 890.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1202 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARMANDO LACERDA GOBIRA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003167, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
20/06/2012 | R$ 1,230.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1199 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00168897, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER BUCAL EM PORTO VELHO RO. |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
20/06/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1205 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00170803, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
20/06/2012 | R$ 860.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1208 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00169245, RECIBO PROCESSO 0644/2012 PARA TREINAMENTO JUNTOS AO SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
20/06/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1206 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00170532, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DO CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA |
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CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX |
18/06/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1040 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316007, RECIBO PROCESSO 0626/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NANUQUE MG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
18/06/2012 | R$ 460.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1038 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315988, RECIBO PROCESSO 0626/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NANUQUE MG |
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VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO
CPF: 168 .491.XXX-XX |
18/06/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1039 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316006, RECIBO PROCESSO 0626/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NANUQUE MG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
14/06/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1196 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00056625, RECIBO PROCESSO 0624/2012 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES COM ALTERACOES SISTEMICAS EM BOM REPOUSO MG |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
14/06/2012 | R$ 286.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1197 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00056473, RECIBO PROCESSO 0624/2012 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O MINISTRADOR DO CURSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES COM ALTERACOES SISTEMICAS EM BOM REPOUSO MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
13/06/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1194 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00031770, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
13/06/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1195 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00031614, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 2,984.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1185 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00049356, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1186 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00009339, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1193 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00017069, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1191 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00093575, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 680.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1192 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 000017133, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1188 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00049630, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
12/06/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1187 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00049522, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1035 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315984, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 1,110.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1037 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315970, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA XXI ENASTESPO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 28 A 30.05.2012 |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1034 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315983, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1036 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315985, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 848 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315978, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 849 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315979, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 850 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315980, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 851 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315981, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
11/06/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 852 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315982, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
06/06/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1183 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00126596, RECIBO PROCESSO 0598/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZACAO |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
06/06/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1184 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00126058, RECIBO PROCESSO 0598/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZACAO |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
05/06/2012 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1235 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00163058, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX |
04/06/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1179 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00224290, RECIBO PROCESSO 0588/2012 PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E INSTALAR RATEADOR NAS DELEGACIAS DE ALFENAS E TRES CORACOES MG |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
04/06/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1180 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00035057, RECIBO PROCESSO 0588/2012 PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO SETOR DE TI PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E INSTALAR RATEADOR NAS DELEGACIAS DE ALFENAS E TRES CORACOES MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
01/06/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1033 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315955, RECIBO PROCESSO 0570/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
01/06/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1032 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315954, RECIBO PROCESSO 0570/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1029 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00065836, RECIBO PROCESSO 0548/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA FEDERACAO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS EM ARACAJU - SE |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1030 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00012812, RECIBO PROCESSO 0548/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA FEDERACAO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS EM ARACAJU - SE |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1031 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00012853, RECIBO PROCESSO 0548/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA FEDERACAO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS EM ARACAJU - SE |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 844 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315943, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 845 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315944, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 4473 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315945, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 846 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315946, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |