Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
29/05/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 847 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315947, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 839 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315927, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 840 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315928, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 841 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315929, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 842 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315930, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 843 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315931, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1028 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315938, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1027 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315937, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1025 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315935, RECIBO PROCESSO 0544/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO EVENTO XXI ENASTEPO EM BELO HORIZNTE MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
28/05/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1026 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315936, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
25/05/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1177 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00044056, RECIBO PROCESSO 0530/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E BARBACENA CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZACAO. |
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LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
25/05/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1178 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00043724, RECIBO PROCESSO 0530/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E BARBACENA CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZACAO. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1024 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315894, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1023 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315893, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 834 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315885, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 835 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315886, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 838 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315889, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 836 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315887, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
21/05/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 837 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315888, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX |
16/05/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1174 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315860, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
16/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1170 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00040935, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX |
16/05/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1172 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315861, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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REINALDO DE OLIVEIRA
CPF: 640 .431.XXX-XX |
16/05/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1173 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315864, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
16/05/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1171 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315862, RECIBO PROCESSO 0727/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
16/05/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1169 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00039349, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1159 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00099340, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1152 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00218639, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS OBTIDOS SOBRE AS QUESTOES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS EM BRASILIA DF |
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CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1150 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315870, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SUL MINEIRO DE IMPLANTODONTIA EM SAO LOURENÇO MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1160 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018064, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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JOAO FERNANDO SOARES FERREIRA BORGES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1151 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOAO FERNANDO SOARES FERREIRA BORGES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315871, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE CANCER BUCAL NA CIDADE DE PATROCINIO MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1162 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00101823, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1161 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018191, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1158 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00031482, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS OBTIDOS SOBRE AS QUESTOES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS EM BRASILIA DF |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1163 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00099651, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1164 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00099929, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 226.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1168 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00104945, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1166 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00100431, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1165 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00100172, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
15/05/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1167 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00101227, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1148 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00221504, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO DE PROTESE SOBRE IMPLANTES -NOCOES PARA O CLINICO NA CIDADE DE CAMPESTRE MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1021 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315852, RECIBO PROCESSO 0494/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1020 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315851, RECIBO PROCESSO 0494/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1149 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315869, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES JUNTOS COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1019 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315850, RECIBO PROCESSO 0494/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR D REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 428.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1147 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00221085, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE PROTESE SOBRE IMPLANTES -NOCOES PARA O CLINICO NA CIDADE DE CAMPESTRE MG |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 338.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1145 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00174274, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇAO NA CIDADE DE PASSOS MG CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG |
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TAMIRES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 125 .235.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1146 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00221784, RECIBO PROCESSO 0485/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE PRINCIPIOS DE ESTETICA, FACETA, DIRETAS, RENCONTRUCOES EM ANTEIORES E FRATURAS NA CIDADE DE MANHUACU MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 829 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315853, RECIBO PROCESSO 0495/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 830 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315854, RECIBO PROCESSO 0495/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
14/05/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 831 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315855, RECIBO PROCESSO 0495/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |