Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3444 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA
CPF: 260 .105.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3448 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316430, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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BEATRIZ HELENA DIAS TONELLI CAMARGO
CPF: 619 .763.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3449 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a BEATRIZ HELENA DIAS TONELLI CAMARGO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316431, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 101 .079.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3450 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316432, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3451 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316433, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3453 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316438, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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FABIANO RODRIGUES DA CUNHA E SILVA
CPF: 076 .785.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3455 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FABIANO RODRIGUES DA CUNHA E SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316440, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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FERNANDO AMADO JUNIOR
CPF: 062 .646.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3456 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FERNANDO AMADO JUNIOR, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316441, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3460 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316446, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3463 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316449, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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LIZANGELA GONCALVES DE ABREU
CPF: 555 .507.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3467 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LIZANGELA GONCALVES DE ABREU, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316453, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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MARIA EUGENIA TOLLENDAL
CPF: 011 .843.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3445 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARIA EUGENIA TOLLENDAL, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ORLANDO SANTIAGO JUNIOR
CPF: 480 .342.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3469 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ORLANDO SANTIAGO JUNIOR, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316455, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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REINALDO DE OLIVEIRA
CPF: 640 .431.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3471 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316458, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3472 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316460, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3443 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3473 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316461, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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VALERIA MENDES MOREIRA DE SA
CPF: 523 .894.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3475 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a VALERIA MENDES MOREIRA DE SA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316465, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
29/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3438 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00013290, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
29/08/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3437 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00065432, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ANTONIO AUGUSTO DE BARROS
CPF: 062 .478.XXX-XX |
29/08/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3440 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00064861, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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CAMILA IANARELI DO COUTO
CPF: 056 .012.XXX-XX |
29/08/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3439 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00065609, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
29/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4465 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00013290, RECIBO REFERENTE A DIARIAS CONFORME DOCUMENTO |
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SERGIO MACHADO GUIMARAES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/08/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3441 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO MACHADO GUIMARAES, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 0065047, RECIBO PROCESSO 0925/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
28/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1288 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00084355, RECIBO PROCESSO 0923/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS NA CIDADE DE ARAXÁ MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1284 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316426, RECIBO PROCESSO 0919/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1283 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316424, RECIBO PROCESSO 0919/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1285 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316425, RECIBO PROCESSO 0919/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1286 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00161266, RECIBO PROCESSO 0921/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA JURISDIÇÃO DE JUIZ DE FORA MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1289 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00084667, RECIBO PROCESSO 0923/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS NA CIDADE DE ARAXÁ MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1291 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00084863, RECIBO PROCESSO 0923/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS NA CIDADE DE ARAXÁ MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1290 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00084765, RECIBO PROCESSO 0923/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS NA CIDADE DE ARAXÁ MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 887 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316417, RECIBO PROCESSO 0916/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 888 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316418, RECIBO PROCESSO 0916/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 889 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316419, RECIBO PROCESSO 0916/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 890 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316420, RECIBO PROCESSO 0916/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
27/08/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 891 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316421, RECIBO PROCESSO 0916/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 860.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1263 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316381, RECIBO PROCESSO 0894/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A II JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1260 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00090000, RECIBO PROCESSO 0892/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS CONSELHERIOS DO CROMG PARTICIPAREM DA XIX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM ALFENAS MG E JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO MG |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1266 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316383, RECIBO PROCESSO 0894/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO CLAREAMENTO DENTAL EM MINAS NOVAS MG |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1265 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316379, RECIBO PROCESSO 0894/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE ESTETICA E OCLUSAO EM CLINICA RESTAURADORA INTEGRADA EM OLIVEIRA MG |
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ANTONIO CAMILO DE SOUZA CRUZ
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1261 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ANTONIO CAMILO DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316378, RECIBO PROCESSO 0894/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A II JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1258 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00089647, RECIBO PROCESSO 0892/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA XIX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM ALFENAS MG E JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO MG |
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EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1264 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316382, RECIBO PROCESSO 0894/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE ESTETICA E OCLUSAO EM CLINICA RESTAURADORA INTEGRADA EM OLIVEIRA MG |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1259 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00016945, RECIBO PROCESSO 0892/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA XIX JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM ALFENAS MG E JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO MG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1262 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316380, RECIBO PROCESSO 0894/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A II JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1280 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316402, RECIBO PROCESSO 0901/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1279 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316400, RECIBO PROCESSO 0901/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1282 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316403, RECIBO PROCESSO 0901/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
21/08/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1281 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316401, RECIBO PROCESSO 0901/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |