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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
28/09/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 1716
N° Baixa: 4916
N° Processo: 0376/2018
Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
28/09/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1713
N° Baixa: 4917
N° Processo: 0001/2018
"Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ""I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA"" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ""I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX
27/09/2018 R$ 717.82 N° Empenho: 1709
N° Baixa: 4909
N° Processo: 0138/2018
Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
26/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1708
N° Baixa: 4878
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX
25/09/2018 R$ 717.52 N° Empenho: 1704
N° Baixa: 4888
N° Processo: 0208/2018
Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX
25/09/2018 R$ 582.38 N° Empenho: 1657
N° Baixa: 4871
N° Processo: 0164/2018
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
25/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1687
N° Baixa: 4875
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
25/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1705
N° Baixa: 4873
N° Processo: 0063/2018
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
24/09/2018 R$ 716.48 N° Empenho: 1683
N° Baixa: 4869
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX
24/09/2018 R$ 1,054.30 N° Empenho: 1684
N° Baixa: 4870
N° Processo: 0171/2018
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX
24/09/2018 R$ 1,029.80 N° Empenho: 1660
N° Baixa: 4805
N° Processo: 0329/2018
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX
21/09/2018 R$ 342.42 N° Empenho: 1685
N° Baixa: 4866
N° Processo: 0164/2018
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIKA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
21/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1686
N° Baixa: 4867
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
21/09/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 1689
N° Baixa: 4771
N° Processo: 0022/2018
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
21/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1690
N° Baixa: 4795
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX
21/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1658
N° Baixa: 4796
N° Processo: 0284/2018
Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
21/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1692
N° Baixa: 4792
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Selecione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
21/09/2018 R$ 2,100.00 N° Empenho: 1694
N° Baixa: 4794
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX
19/09/2018 R$ 1,779.93 N° Empenho: 1667
N° Baixa: 4753
N° Processo: 0016/2018
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
19/09/2018 R$ 420.82 N° Empenho: 1634
N° Baixa: 4864
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO
CPF: 065 .911.XXX-XX
19/09/2018 R$ 2,222.05 N° Empenho: 1624
N° Baixa: 4748
N° Processo: 0295/2018
Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
19/09/2018 R$ 1,235.78 N° Empenho: 1661
N° Baixa: 4758
N° Processo: 0065/2018
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
19/09/2018 R$ 1,755.63 N° Empenho: 1664
N° Baixa: 4756
N° Processo: 0162/2018
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
19/09/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1670
N° Baixa: 4760
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
19/09/2018 R$ 5,250.00 N° Empenho: 1679
N° Baixa: 4750
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIOMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX
18/09/2018 R$ 342.42 N° Empenho: 1656
N° Baixa: 4863
N° Processo: 0164/2018
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
14/09/2018 R$ 420.82 N° Empenho: 1632
N° Baixa: 4858
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
14/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1638
N° Baixa: 4716
N° Processo: 0148/2018
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
14/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1637
N° Baixa: 4860
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX
14/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1649
N° Baixa: 4714
N° Processo: 0338/2018
Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX
14/09/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1595
N° Baixa: 4725
N° Processo: 0172/2018
"Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE ""WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX
14/09/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1605
N° Baixa: 4734
N° Processo: 0374/2018
"Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA ""WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/09/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1617
N° Baixa: 4731
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX
14/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1642
N° Baixa: 4721
N° Processo: 0020/2018
"Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ""PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE"" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017"
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,273.02 N° Empenho: 1623
N° Baixa: 4709
N° Processo: 0065/2018
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
13/09/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1596
N° Baixa: 4710
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1600
N° Baixa: 4702
N° Processo: 0151/2018
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1621
N° Baixa: 4706
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
SOLANGE CRISTINA COUTINHO
CPF: 968 .402.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1625
N° Baixa: 4708
N° Processo: 0338/2018
"Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO ""ENFIM, FORMADO"" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017."
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
12/09/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1599
N° Baixa: 4695
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
12/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1597
N° Baixa: 4906
N° Processo: 0023/2018
Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
11/09/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 1627
N° Baixa: 4680
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
11/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1615
N° Baixa: 4683
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
11/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1619
N° Baixa: 4849
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
10/09/2018 R$ 1,058.80 N° Empenho: 1558
N° Baixa: 4678
N° Processo: 0148/2018
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
10/09/2018 R$ 1,011.80 N° Empenho: 1559
N° Baixa: 4679
N° Processo: 0180/2018
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX
06/09/2018 R$ 241.31 N° Empenho: 1584
N° Baixa: 4657
N° Processo: 0016/2018
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX
06/09/2018 R$ 100.86 N° Empenho: 1557
N° Baixa: 4832
N° Processo: 0171/2018
"Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA ""PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE"" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017."
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
06/09/2018 R$ 233.21 N° Empenho: 1568
N° Baixa: 4659
N° Processo: 0162/2018
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
05/09/2018 R$ 155.26 N° Empenho: 1567
N° Baixa: 4576
N° Processo: 0065/2018
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
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file_put_contents(): Only 0 of 200 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 200 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:128 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/nova-transparencia/nova_transparencia/public/index.php:60
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/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
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/
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framework
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Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
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\
Filesystem
\
Filesystem
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laravel
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Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
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/
laravel
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Session
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Store.php
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Illuminate
\
Session
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Store
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vendor
/
laravel
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framework
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src
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Session
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2
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Session
\
Middleware
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StartSession
terminate
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vendor
/
laravel
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framework
/
src
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Illuminate
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Foundation
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Http
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Kernel.php
218
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Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
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framework
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Illuminate
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Kernel.php
189
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Illuminate
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Foundation
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Http
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Kernel
terminate
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public
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index.php
60
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home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
     *
     * @param  string  $path
     * @return string
     */
    public function hash($path)
    {
        return md5_file($path);
    }
 
    /**
     * Write the contents of a file.
     *
     * @param  string  $path
     * @param  string  $contents
     * @param  bool  $lock
     * @return int
     */
    public function put($path, $contents, $lock = false)
    {
        return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
    }
 
    /**
     * Prepend to a file.
     *
     * @param  string  $path
     * @param  string  $data
     * @return int
     */
    public function prepend($path, $data)
    {
        if ($this->exists($path)) {
            return $this->put($path, $data.$this->get($path));
        }
 
        return $this->put($path, $data);
    }
 
    /**
     * Append to a file.
Arguments
  1. "file_put_contents(): Only 0 of 200 bytes written, possibly out of free disk space"
    
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
     *
     * @param  string  $path
     * @return string
     */
    public function hash($path)
    {
        return md5_file($path);
    }
 
    /**
     * Write the contents of a file.
     *
     * @param  string  $path
     * @param  string  $contents
     * @param  bool  $lock
     * @return int
     */
    public function put($path, $contents, $lock = false)
    {
        return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
    }
 
    /**
     * Prepend to a file.
     *
     * @param  string  $path
     * @param  string  $data
     * @return int
     */
    public function prepend($path, $data)
    {
        if ($this->exists($path)) {
            return $this->put($path, $data.$this->get($path));
        }
 
        return $this->put($path, $data);
    }
 
    /**
     * Append to a file.
Arguments
  1. "/home/nova-transparencia/nova_transparencia/storage/framework/sessions/EHb7OCUU41fxdC2kHpTs8nx0KSU5s1unW5uCcZq6"
    
  2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"u16SnSd2WjYT2zkHQDWWrRCBYCBlhtASzKEIhxAu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://transparencia.cromg.org.br/diarias";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
    
  3. 2
    
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function read($sessionId)
    {
        if ($this->files->exists($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
            if (filemtime($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
                return $this->files->get($path, true);
            }
        }
 
        return '';
    }
 
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function write($sessionId, $data)
    {
        $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
        return true;
    }
 
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function destroy($sessionId)
    {
        $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
        return true;
    }
 
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function gc($lifetime)
    {
        $files = Finder::create()
Arguments
  1. "/home/nova-transparencia/nova_transparencia/storage/framework/sessions/EHb7OCUU41fxdC2kHpTs8nx0KSU5s1unW5uCcZq6"
    
  2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"u16SnSd2WjYT2zkHQDWWrRCBYCBlhtASzKEIhxAu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://transparencia.cromg.org.br/diarias";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
    
  3. true
    
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
     *
     * @param  string  $data
     * @return string
     */
    protected function prepareForUnserialize($data)
    {
        return $data;
    }
 
    /**
     * Save the session data to storage.
     *
     * @return bool
     */
    public function save()
    {
        $this->ageFlashData();
 
        $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
            serialize($this->attributes)
        ));
 
        $this->started = false;
    }
 
    /**
     * Prepare the serialized session data for storage.
     *
     * @param  string  $data
     * @return string
     */
    protected function prepareForStorage($data)
    {
        return $data;
    }
 
    /**
     * Age the flash data for the session.
     *
     * @return void
Arguments
  1. "EHb7OCUU41fxdC2kHpTs8nx0KSU5s1unW5uCcZq6"
    
  2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"u16SnSd2WjYT2zkHQDWWrRCBYCBlhtASzKEIhxAu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://transparencia.cromg.org.br/diarias";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
    
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
        if ($this->sessionConfigured()) {
            $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
            $this->addCookieToResponse($response, $session);
        }
 
        return $response;
    }
 
    /**
     * Perform any final actions for the request lifecycle.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @param  \Symfony\Component\HttpFoundation\Response  $response
     * @return void
     */
    public function terminate($request, $response)
    {
        if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
            $this->manager->driver()->save();
        }
    }
 
    /**
     * Start the session for the given request.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
     */
    protected function startSession(Request $request)
    {
        return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
            $session->setRequestOnHandler($request);
 
            $session->start();
        });
    }
 
    /**
     * Get the session implementation from the manager.
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
     * @return void
     */
    protected function terminateMiddleware($request, $response)
    {
        $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
            $this->gatherRouteMiddleware($request),
            $this->middleware
        );
 
        foreach ($middlewares as $middleware) {
            if (! is_string($middleware)) {
                continue;
            }
 
            list($name, $parameters) = $this->parseMiddleware($middleware);
 
            $instance = $this->app->make($name);
 
            if (method_exists($instance, 'terminate')) {
                $instance->terminate($request, $response);
            }
        }
    }
 
    /**
     * Gather the route middleware for the given request.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @return array
     */
    protected function gatherRouteMiddleware($request)
    {
        if ($route = $request->route()) {
            return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
        }
 
        return [];
    }
 
    /**
Arguments
  1. Request {
      #json: null
      #convertedFiles: null
      #userResolver: Closure {
        class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
        this: AuthServiceProvider { …}
        parameters: {
          $guard: {
            default: null
          }
        }
        use: {
          $app: Application { …}
        }
      }
      #routeResolver: Closure {
        class: "Illuminate\Routing\Router"
        this: Router { …}
        use: {
          $route: Route { …}
        }
      }
      +attributes: ParameterBag {}
      +request: ParameterBag {#1}
      +query: ParameterBag {#1}
      +server: ServerBag {}
      +files: FileBag {}
      +cookies: ParameterBag {}
      +headers: HeaderBag {}
      #content: null
      #languages: null
      #charsets: null
      #encodings: null
      #acceptableContentTypes: array:4 [
        0 => "text/html"
        1 => "application/xhtml+xml"
        2 => "application/xml"
        3 => "*/*"
      ]
      #pathInfo: "/diarias"
      #requestUri: "/diarias"
      #baseUrl: ""
      #basePath: null
      #method: "GET"
      #format: null
      #session: Store {}
      #locale: null
      #defaultLocale: "en"
      -isHostValid: true
      -isClientIpsValid: true
      -isForwardedValid: true
      basePath: ""
      format: "html"
    }
    
  2. Response {}
    
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
     */
    protected function dispatchToRouter()
    {
        return function ($request) {
            $this->app->instance('request', $request);
 
            return $this->router->dispatch($request);
        };
    }
 
    /**
     * Call the terminate method on any terminable middleware.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @param  \Illuminate\Http\Response  $response
     * @return void
     */
    public function terminate($request, $response)
    {
        $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
        $this->app->terminate();
    }
 
    /**
     * Call the terminate method on any terminable middleware.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @param  \Illuminate\Http\Response  $response
     * @return void
     */
    protected function terminateMiddleware($request, $response)
    {
        $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
            $this->gatherRouteMiddleware($request),
            $this->middleware
        );
 
        foreach ($middlewares as $middleware) {
            if (! is_string($middleware)) {
Arguments
  1. Request {
      #json: null
      #convertedFiles: null
      #userResolver: Closure {
        class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
        this: AuthServiceProvider { …}
        parameters: {
          $guard: {
            default: null
          }
        }
        use: {
          $app: Application { …}
        }
      }
      #routeResolver: Closure {
        class: "Illuminate\Routing\Router"
        this: Router { …}
        use: {
          $route: Route { …}
        }
      }
      +attributes: ParameterBag {}
      +request: ParameterBag {#1}
      +query: ParameterBag {#1}
      +server: ServerBag {}
      +files: FileBag {}
      +cookies: ParameterBag {}
      +headers: HeaderBag {}
      #content: null
      #languages: null
      #charsets: null
      #encodings: null
      #acceptableContentTypes: array:4 [
        0 => "text/html"
        1 => "application/xhtml+xml"
        2 => "application/xml"
        3 => "*/*"
      ]
      #pathInfo: "/diarias"
      #requestUri: "/diarias"
      #baseUrl: ""
      #basePath: null
      #method: "GET"
      #format: null
      #session: Store {}
      #locale: null
      #defaultLocale: "en"
      -isHostValid: true
      -isClientIpsValid: true
      -isForwardedValid: true
      basePath: ""
      format: "html"
    }
    
  2. Response {}
    
/
home
/
nova-transparencia
/
nova_transparencia
/
public
/
index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
    $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
  1. Request {
      #json: null
      #convertedFiles: null
      #userResolver: Closure {
        class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
        this: AuthServiceProvider { …}
        parameters: {
          $guard: {
            default: null
          }
        }
        use: {
          $app: Application { …}
        }
      }
      #routeResolver: Closure {
        class: "Illuminate\Routing\Router"
        this: Router { …}
        use: {
          $route: Route { …}
        }
      }
      +attributes: ParameterBag {}
      +request: ParameterBag {#1}
      +query: ParameterBag {#1}
      +server: ServerBag {}
      +files: FileBag {}
      +cookies: ParameterBag {}
      +headers: HeaderBag {}
      #content: null
      #languages: null
      #charsets: null
      #encodings: null
      #acceptableContentTypes: array:4 [
        0 => "text/html"
        1 => "application/xhtml+xml"
        2 => "application/xml"
        3 => "*/*"
      ]
      #pathInfo: "/diarias"
      #requestUri: "/diarias"
      #baseUrl: ""
      #basePath: null
      #method: "GET"
      #format: null
      #session: Store {}
      #locale: null
      #defaultLocale: "en"
      -isHostValid: true
      -isClientIpsValid: true
      -isForwardedValid: true
      basePath: ""
      format: "html"
    }
    
  2. Response {}
    

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"transparencia.cromg.org.br"
REDIRECT_STATUS
"200"
HTTPS
"on"
SSL_TLS_SNI
"transparencia.cromg.org.br"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Mon, 24 Sep 2018 15:22:20 UTC"
HTTP_HOST
"transparencia.cromg.org.br"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip"
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at transparencia.cromg.org.br Port 443</address>\n"
SERVER_SOFTWARE
"Apache/2.4.7 (Ubuntu)"
SERVER_NAME
"transparencia.cromg.org.br"
SERVER_ADDR
"187.72.167.118"
SERVER_PORT
"443"
REMOTE_ADDR
"54.226.36.60"
DOCUMENT_ROOT
"/home/nova-transparencia/nova_transparencia/public"
REQUEST_SCHEME
"https"
CONTEXT_PREFIX
""
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/home/nova-transparencia/nova_transparencia/public"
SERVER_ADMIN
"guilherme.cunha@cromg.org.br"
SCRIPT_FILENAME
"/home/nova-transparencia/nova_transparencia/public/index.php"
REMOTE_PORT
"49356"
REDIRECT_URL
"/diarias"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
REQUEST_METHOD
"GET"
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/diarias"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1544698602.255
REQUEST_TIME
1544698602
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:linhKHKIr7wE54eF9sv9YIAt2TmW6/d1JiBa/KprDOQ="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"mysql02.cromg.org.br"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"transparencia2"
DB_USERNAME
"cromg1"
DB_PASSWORD
"croblong"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:linhKHKIr7wE54eF9sv9YIAt2TmW6/d1JiBa/KprDOQ="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"mysql02.cromg.org.br"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"transparencia2"
DB_USERNAME
"cromg1"
DB_PASSWORD
"croblong"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler