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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
31/08/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1871
N° Baixa: 2707
N° Processo: F-144/2021
" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
31/08/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1869
N° Baixa: 2708
N° Processo: F-149/2021
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX
31/08/2021 R$ 121.14 N° Empenho: 1872
N° Baixa: 2706
N° Processo: F-065/2021
" Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA N°033183/2021. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
31/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1865
N° Baixa: 2701
N° Processo: F-148/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
31/08/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 1866
N° Baixa: 2767
N° Processo: F-145/2021
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
31/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1867
N° Baixa: 2702
N° Processo: F-145/2021
" Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX
31/08/2021 R$ 2,240.00 N° Empenho: 2106
N° Baixa: 2968
N° Processo: C-009/2021
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
Sergio dos Santos Reda
CPF: 770 .823.XXX-XX
31/08/2021 R$ 240.77 N° Empenho: 1852
N° Baixa: 2705
N° Processo: F-167/2021
" Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX
31/08/2021 R$ 30,782.47 N° Empenho: 2105
N° Baixa: 2967
N° Processo: C-009/2021
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
Antonio Augusto de Freitas
CPF: 530 .795.XXX-XX
27/08/2021 R$ 407.28 N° Empenho: 1835
N° Baixa: 2650
N° Processo: F-176/2021
"Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX
26/08/2021 R$ 383.64 N° Empenho: 1840
N° Baixa: 2656
N° Processo: F-065/2021
"Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.
Paulo Viana Cunha
CPF: 517 .022.XXX-XX
26/08/2021 R$ 749.28 N° Empenho: 1839
N° Baixa: 2653
N° Processo: F-065/2021
"Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÁS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX
26/08/2021 R$ 704.40 N° Empenho: 1841
N° Baixa: 2655
N° Processo: F-065/2021
" Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
25/08/2021 R$ 724.28 N° Empenho: 1834
N° Baixa: 2638
N° Processo: F-207/2021
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÁS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX
25/08/2021 R$ 122.34 N° Empenho: 1769
N° Baixa: 2623
N° Processo: F-162/2021
" Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
25/08/2021 R$ 878.40 N° Empenho: 1826
N° Baixa: 2643
N° Processo: F-144/2021
" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
25/08/2021 R$ 1,618.80 N° Empenho: 1825
N° Baixa: 2642
N° Processo: F-207/2021
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
25/08/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 1795
N° Baixa: 2641
N° Processo: F-150/2021
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
24/08/2021 R$ 890.00 N° Empenho: 1815
N° Baixa: 2647
N° Processo: F-144/2021
" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
24/08/2021 R$ 122.04 N° Empenho: 1814
N° Baixa: 2624
N° Processo: F-175/2021
"Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX
23/08/2021 R$ 677.52 N° Empenho: 1766
N° Baixa: 2649
N° Processo: F-169/2021
" Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASILIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Antonio Humberto Alvares
CPF: 577 .560.XXX-XX
20/08/2021 R$ 110.64 N° Empenho: 1717
N° Baixa: 2610
N° Processo: F-154/2021
"Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.
Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX
20/08/2021 R$ 386.28 N° Empenho: 1767
N° Baixa: 2602
N° Processo: F-159/2021
" Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX
20/08/2021 R$ 593.64 N° Empenho: 1784
N° Baixa: 2609
N° Processo: F-065/2021
"Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX
20/08/2021 R$ 409.68 N° Empenho: 1768
N° Baixa: 2611
N° Processo: F-162/2021
"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
20/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1787
N° Baixa: 2612
N° Processo: F-052/2021
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÔES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
20/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1788
N° Baixa: 2613
N° Processo: F-053/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÔES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
20/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1794
N° Baixa: 2614
N° Processo: F-054/2021
" Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
20/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1786
N° Baixa: 2615
N° Processo: F-055/2021
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÔES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
20/08/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 1785
N° Baixa: 2608
N° Processo: F-149/2021
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX
20/08/2021 R$ 2,036.25 N° Empenho: 1688
N° Baixa: 2594
N° Processo: F-186/2021
" Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.
David Oliveira Rocha
CPF: 093 .967.XXX-XX
19/08/2021 R$ 220.64 N° Empenho: 1718
N° Baixa: 2566
N° Processo: F-171/2021
" Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
19/08/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 1783
N° Baixa: 2567
N° Processo: F-148/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
18/08/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1668
N° Baixa: 2552
N° Processo: F-144/2021
" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
18/08/2021 R$ 2,048.92 N° Empenho: 1716
N° Baixa: 2551
N° Processo: F-207/2021
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
18/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1765
N° Baixa: 2555
N° Processo: F-150/2021
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Bruno Rafael da Silva Campos
CPF: 091 .997.XXX-XX
17/08/2021 R$ 418.50 N° Empenho: 1675
N° Baixa: 2538
N° Processo: F-138/2021
" Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.
Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX
17/08/2021 R$ 110.64 N° Empenho: 1702
N° Baixa: 2540
N° Processo: F-159/2021
" Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
17/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1699
N° Baixa: 2542
N° Processo: F-149/2021
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX
17/08/2021 R$ 405.28 N° Empenho: 1681
N° Baixa: 2536
N° Processo: F-163/2021
" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX
17/08/2021 R$ 396.68 N° Empenho: 1700
N° Baixa: 2541
N° Processo: F-169/2021
" Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
17/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1665
N° Baixa: 2544
N° Processo: F-148/2021
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX
17/08/2021 R$ 122.34 N° Empenho: 1701
N° Baixa: 2535
N° Processo: F-162/2021
"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
17/08/2021 R$ 4,895.00 N° Empenho: 1707
N° Baixa: 2539
N° Processo: F-145/2021
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
17/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1676
N° Baixa: 2534
N° Processo: F-147/2021
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
17/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1708
N° Baixa: 2721
N° Processo: F-145/2021
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
17/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1677
N° Baixa: 2661
N° Processo: F-147/2021
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
13/08/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 1631
N° Baixa: 2458
N° Processo: F-150/2021
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX
12/08/2021 R$ 409.68 N° Empenho: 1654
N° Baixa: 2440
N° Processo: F-162/2021
" Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
12/08/2021 R$ 122.04 N° Empenho: 1655
N° Baixa: 2438
N° Processo: F-175/2021
" Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.