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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX
30/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 572
N° Baixa: 2115
N° Processo: 0216/2019
Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX
30/04/2019 R$ 698.00 N° Empenho: 574
N° Baixa: 2117
N° Processo: 0191/2019
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX
30/04/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 573
N° Baixa: 2116
N° Processo: 0192/2019
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
30/04/2019 R$ 966.00 N° Empenho: 56
N° Baixa: 2118
N° Processo: 0008/2019
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX
30/04/2019 R$ 225.00 N° Empenho: 571
N° Baixa: 2114
N° Processo: 0216/2019
Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALINA CARDOSO
CPF: 951 .639.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 533
N° Baixa: 2064
N° Processo: 0100/2019
Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALTAIR BORGES DA COSTA
CPF: 692 .476.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 285
N° Baixa: 2086
N° Processo: 0179/2019
Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 346
N° Baixa: 2047
N° Processo: 0193/2019
Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 343
N° Baixa: 2061
N° Processo: 0190/2019
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO
CPF: 046 .254.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 542
N° Baixa: 2084
N° Processo: 0213/2019
Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA
CPF: 068 .112.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,360.30 N° Empenho: 594
N° Baixa: 2366
N° Processo: 0100/2019
Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
DENIS TALIS REIS
CPF: 103 .788.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 535
N° Baixa: 2067
N° Processo: 0214/2019
Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 280
N° Baixa: 2087
N° Processo: 0218/2019
Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 364
N° Baixa: 2056
N° Processo: 0196/2019
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 344
N° Baixa: 2053
N° Processo: 0191/2019
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2088
N° Processo: 0084/2019
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 351
N° Baixa: 2048
N° Processo: 0195/2019
Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 530
N° Baixa: 2089
N° Processo: 0219/2019
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 345
N° Baixa: 2051
N° Processo: 0192/2019
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 557
N° Baixa: 2099
N° Processo: 0203/2019
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 331
N° Baixa: 2081
N° Processo: 0183/2019
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 281
N° Baixa: 2090
N° Processo: 0178/2019
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 527
N° Baixa: 2049
N° Processo: 0100/2019
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA
CPF: 698 .965.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 389
N° Baixa: 2072
N° Processo: 0202/2019
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 278
N° Baixa: 2094
N° Processo: 0177/2019
Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 2059
N° Processo: 0004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2077
N° Processo: 0185/2019
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 333
N° Baixa: 2075
N° Processo: 0184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
26/04/2019 R$ 2,425.50 N° Empenho: 55
N° Baixa: 2050
N° Processo: 0008/2019
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX
26/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 559
N° Baixa: 2101
N° Processo: 0186/2019
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SIMONE LACERDA GOULART
CPF: 643 .286.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 341
N° Baixa: 2071
N° Processo: 0188/2019
Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE
CPF: 672 .664.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 342
N° Baixa: 2074
N° Processo: 0189/2019
Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
WOLBER LUCKEROTH NOVAES
CPF: 009 .481.XXX-XX
26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 538
N° Baixa: 2069
N° Processo: 0100/2019
Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES
CPF: 059 .723.XXX-XX
26/04/2019 R$ 848.00 N° Empenho: 561
N° Baixa: 2107
N° Processo: 0100/2019
Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
26/04/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 2111
N° Processo: 0005/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
26/04/2019 R$ 246.00 N° Empenho: 570
N° Baixa: 2112
N° Processo: 0184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALINA CARDOSO
CPF: 951 .639.XXX-XX
26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 534
N° Baixa: 2066
N° Processo: 0100/2019
Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 531
N° Baixa: 2062
N° Processo: 0190/2019
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO
CPF: 046 .254.XXX-XX
26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 543
N° Baixa: 2085
N° Processo: 0213/2019
Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
DENIS TALIS REIS
CPF: 103 .788.XXX-XX
26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 536
N° Baixa: 2068
N° Processo: 0214/2019
Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX
26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 353
N° Baixa: 2055
N° Processo: 0196/2019
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 558
N° Baixa: 2100
N° Processo: 0203/2019
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX
26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 332
N° Baixa: 2082
N° Processo: 0183/2019
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX
26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 279
N° Baixa: 2092
N° Processo: 0177/2019
Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 2058
N° Processo: 0004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX
26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 335
N° Baixa: 2079
N° Processo: 0185/2019
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX
24/04/2019 R$ 479.82 N° Empenho: 474
N° Baixa: 1948
N° Processo: 0210/2019
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
24/04/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 1953
N° Processo: 0005/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
24/04/2019 R$ 269.50 N° Empenho: 55
N° Baixa: 1923
N° Processo: 0008/2019
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX
24/04/2019 R$ 715.72 N° Empenho: 455
N° Baixa: 1929
N° Processo: 0211/2019
Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.