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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
31/07/2019 R$ 2,719.92 N° Empenho: 814
N° Baixa: 3693
N° Processo: F-222/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3710 do empenho 814, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
31/07/2019 R$ 994.50 N° Empenho: 701
N° Baixa: 3655
N° Processo: F-229/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3683 do empenho 701, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
31/07/2019 R$ 1,186.71 N° Empenho: 813
N° Baixa: 3987
N° Processo: F-228/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3959 do empenho 813, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/07/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 853
N° Baixa: 3198
N° Processo: F-091/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX
26/07/2019 R$ 698.00 N° Empenho: 818
N° Baixa: 3114
N° Processo: F-191/2019
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
25/07/2019 R$ 814.00 N° Empenho: 382
N° Baixa: 3086
N° Processo: 0006/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX
25/07/2019 R$ 624.00 N° Empenho: 819
N° Baixa: 3085
N° Processo: F-219/2019
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LAUANDA CARRIJO ROSA
CPF: 122 .590.XXX-XX
25/07/2019 R$ 100.72 N° Empenho: 821
N° Baixa: 3090
N° Processo: F-086/2019
Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. RESTITUIÇÃO DA 5° PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX
25/07/2019 R$ 198.40 N° Empenho: 837
N° Baixa: 3082
N° Processo: F-102/2019
Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
25/07/2019 R$ 151.80 N° Empenho: 836
N° Baixa: 3081
N° Processo: F-184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
25/07/2019 R$ 268.00 N° Empenho: 826
N° Baixa: 3083
N° Processo: F-184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
25/07/2019 R$ 268.00 N° Empenho: 832
N° Baixa: 3084
N° Processo: F-184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
TAERE MEIRELES DA CRUZ
CPF: 103 .795.XXX-XX
25/07/2019 R$ 100.72 N° Empenho: 820
N° Baixa: 3089
N° Processo: F-086/2019
Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. RESTITUIÇÃO DA 5° PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
24/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 3053
N° Processo: 0001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
24/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3054
N° Processo: 0002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
24/07/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 833
N° Baixa: 3052
N° Processo: F-001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
24/07/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3055
N° Processo: 0002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX
23/07/2019 R$ 539.00 N° Empenho: 817
N° Baixa: 3040
N° Processo: F-178/2019
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
23/07/2019 R$ 894.00 N° Empenho: 824
N° Baixa: 3034
N° Processo: F-190/2019
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX
23/07/2019 R$ 488.00 N° Empenho: 822
N° Baixa: 3039
N° Processo: F-178/2019
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
22/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 558
N° Baixa: 3036
N° Processo: F-203/2019
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
22/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 557
N° Baixa: 3035
N° Processo: F-203/2019
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
19/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 721
N° Baixa: 2913
N° Processo: 0235/2019
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX
19/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 805
N° Baixa: 2866
N° Processo: F-089/2019
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
19/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 3572
N° Processo: 0010/2019
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
19/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 2863
N° Processo: 0002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
19/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 2918
N° Processo: 0004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX
19/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 732
N° Baixa: 2898
N° Processo: 0185/2019
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
19/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 146
N° Baixa: 2896
N° Processo: 0007/2019
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX
19/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 267
N° Baixa: 2925
N° Processo: 0163/2019
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
19/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 82
N° Baixa: 2923
N° Processo: 0008/2019
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX
19/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 797
N° Baixa: 2871
N° Processo: F-238/2019
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
19/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 804
N° Baixa: 2927
N° Processo: F-207/2019
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX
19/07/2019 R$ 860.08 N° Empenho: 238
N° Baixa: 2930
N° Processo: 0166/2019
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
19/07/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 2872
N° Processo: 0006/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 727
N° Baixa: 2916
N° Processo: 0190/2019
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 716
N° Baixa: 2904
N° Processo: 0233/2019
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 718
N° Baixa: 2899
N° Processo: 0234/2019
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 728
N° Baixa: 2907
N° Processo: 0218/2019
Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 729
N° Baixa: 2920
N° Processo: 0196/2019
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 714
N° Baixa: 2915
N° Processo: 0191/2019
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX
19/07/2019 R$ 852.58 N° Empenho: 347
N° Baixa: 2931
N° Processo: F-194/2019
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
19/07/2019 R$ 851.44 N° Empenho: 801
N° Baixa: 2869
N° Processo: F-240/2019
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
19/07/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2873
N° Processo: 0084/2019
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX
19/07/2019 R$ 559.80 N° Empenho: 782
N° Baixa: 2859
N° Processo: F-236/2019
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX
19/07/2019 R$ 840.88 N° Empenho: 783
N° Baixa: 2934
N° Processo: F-003/2019
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 725
N° Baixa: 2908
N° Processo: 0219/2019
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 726
N° Baixa: 2912
N° Processo: 0192/2019
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX
19/07/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 723
N° Baixa: 2892
N° Processo: 0183/2019
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
19/07/2019 R$ 849.28 N° Empenho: 365
N° Baixa: 2861
N° Processo: 0197/2019
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.