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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
21/12/2018 R$ 560.00 N° Empenho: 2335
N° Baixa: 6118
N° Processo: 0393/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
21/12/2018 R$ 2,520.00 N° Empenho: 2338
N° Baixa: 6095
N° Processo: 0393/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12
WALDEMIR BORGES FRANCO
CPF: 532 .347.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2320
N° Baixa: 6088
N° Processo: 0392/2018
Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
21/12/2018 R$ 728.00 N° Empenho: 2345
N° Baixa: 6081
N° Processo: 0393/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.
ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE
CPF: 946 .265.XXX-XX
21/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2332
N° Baixa: 6079
N° Processo: 0379/2018
"Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA ""REABILITA€ÇO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÖVEL COM LAMINADOS CER¶MICOS. CONFORME CROMG 013/2017."
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
21/12/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 2344
N° Baixa: 6063
N° Processo: 0393/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.
CLAUDIA SIMAO DE LIMA
CPF: 815 .480.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2323
N° Baixa: 6065
N° Processo: 0392/2018
Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
HERCILIO FALONI
CPF: 158 .753.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2312
N° Baixa: 6073
N° Processo: 0392/2018
Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
ISABEL ROSANA BENATI
CPF: 000 .267.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2305
N° Baixa: 6074
N° Processo: 0392/2018
Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
JOSE DONIZETE PODADEIRA
CPF: 192 .633.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2307
N° Baixa: 6076
N° Processo: 0392/2018
Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
JOSE NICODEMOS ARAUJO
CPF: 408 .468.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2308
N° Baixa: 6077
N° Processo: 0392/2018
Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
21/12/2018 R$ 4,200.00 N° Empenho: 2343
N° Baixa: 6090
N° Processo: 0393/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.
MARIA JOSE PATRICIO
CPF: 648 .246.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2316
N° Baixa: 6078
N° Processo: 0392/2018
Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
MARIO CESAR DA SILVEIRA
CPF: 972 .943.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2319
N° Baixa: 6113
N° Processo: 0392/2018
Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
21/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2329
N° Baixa: 6068
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETµRIO DE ESTADO DA SAéDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTA€ÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
21/12/2018 R$ 5,040.00 N° Empenho: 2340
N° Baixa: 6069
N° Processo: 0393/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018
REMO RABELLO MESQUITA
CPF: 561 .000.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2313
N° Baixa: 6084
N° Processo: 0392/2018
Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX
20/12/2018 R$ 577.28 N° Empenho: 2299
N° Baixa: 6011
N° Processo: 0140/2018
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
19/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2296
N° Baixa: 6053
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLANDIAMG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
19/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2288
N° Baixa: 6009
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETµRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX
18/12/2018 R$ 483.02 N° Empenho: 2292
N° Baixa: 6110
N° Processo: 0310/2018
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
CLàVIS HECK ROHDEN
CPF: 416 .067.XXX-XX
14/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2274
N° Baixa: 5979
N° Processo: 0388/2018
Pago a CLàVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL
CPF: 036 .789.XXX-XX
14/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2272
N° Baixa: 5978
N° Processo: 0388/2018
Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/12/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 2263
N° Baixa: 5968
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
07/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2219
N° Baixa: 5933
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
07/12/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2282
N° Baixa: 5963
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.
AMAURÖLIO SILVA SODR
CPF: 440 .722.XXX-XX
07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2228
N° Baixa: 5932
N° Processo: 0390/2018
Pago a AMAURÖLIO SILVA SODR, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITàRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÖCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2224
N° Baixa: 5930
N° Processo: 0211/2018
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITàRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÖCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018
NILTON RUSTE DE CARVALHO JéNIOR
CPF: 682 .130.XXX-XX
07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2231
N° Baixa: 5937
N° Processo: 0390/2018
Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITàRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÖCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
07/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2280
N° Baixa: 5962
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018
FERNANDO GON€ALVES MACIEL
CPF: 523 .276.XXX-XX
06/12/2018 R$ 3,850.00 N° Empenho: 2192
N° Baixa: 5926
N° Processo: 0381/2018
Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 àS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 àS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA
CPF: 016 .465.XXX-XX
05/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2221
N° Baixa: 5897
N° Processo: 0388/2018
Pago a ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERA€ÇO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA
CPF: 016 .465.XXX-XX
05/12/2018 R$ 6,650.00 N° Empenho: 2220
N° Baixa: 5898
N° Processo: 0388/2018
Pago a ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERA€ÇO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAFAEL MENTZ AQUINO
CPF: 714 .832.XXX-XX
05/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2191
N° Baixa: 5912
N° Processo: 0381/2018
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 àS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 àS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAFAEL MENTZ AQUINO
CPF: 714 .832.XXX-XX
05/12/2018 R$ 4,550.00 N° Empenho: 2190
N° Baixa: 5913
N° Processo: 0381/2018
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 àS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 àS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
04/12/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 2203
N° Baixa: 5874
N° Processo: 0063/2018
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX
04/12/2018 R$ 825.94 N° Empenho: 2205
N° Baixa: 5872
N° Processo: 0178/2018
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 àS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE
CPF: 617 .786.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2176
N° Baixa: 5811
N° Processo: 0385/2018
"Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 àS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA ""ESTÉTICA ALM DOS LAMINADOS CER¶MICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÇO ANTERIOR"" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017."
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
30/11/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2199
N° Baixa: 5817
N° Processo: 0334/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
30/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2182
N° Baixa: 5807
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX
30/11/2018 R$ 365.36 N° Empenho: 2187
N° Baixa: 5724
N° Processo: 0318/2018
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.
ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ
CPF: 267 .211.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2177
N° Baixa: 5820
N° Processo: 0385/2018
"Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 àS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA ""CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLàGICA"" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017."
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2178
N° Baixa: 5790
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETµRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2189
N° Baixa: 5808
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 àS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/11/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 2164
N° Baixa: 5802
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX
29/11/2018 R$ 1,886.50 N° Empenho: 2165
N° Baixa: 5805
N° Processo: 0100/2018
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 àS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 àS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
27/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2163
N° Baixa: 5785
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
27/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2162
N° Baixa: 5786
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX
27/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2133
N° Baixa: 5713
N° Processo: 0278/2018
Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX
27/11/2018 R$ 717.52 N° Empenho: 2132
N° Baixa: 5714
N° Processo: 0278/2018
Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017