Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

Informativo - Download dos dados
Os dados filtrados nesta página podem ser baixados em planilhas (formato .xls) abertas, estudados e analisados diretamente no seu computador, tablete ou celular.

Clique em "Salvar Planilha" e baixe os dados.



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
21/12/2018 R$ 560.00 N° Empenho: 2335
N° Baixa: 6118
N° Processo: 0393/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquida‡Æo 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO EM REUNIåES PLENµRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
21/12/2018 R$ 2,520.00 N° Empenho: 2338
N° Baixa: 6095
N° Processo: 0393/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquida‡Æo 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO EM REUNIåES PLENµRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12
WALDEMIR BORGES FRANCO
CPF: 532 .347.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2320
N° Baixa: 6088
N° Processo: 0392/2018
Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquida‡Æo 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXILIO REPRESENTA€ÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
21/12/2018 R$ 728.00 N° Empenho: 2345
N° Baixa: 6081
N° Processo: 0393/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquida‡Æo 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO EM REUNIåES PLENµRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.
ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE
CPF: 946 .265.XXX-XX
21/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2332
N° Baixa: 6079
N° Processo: 0379/2018
"Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquida‡Æo 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIµRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIA COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA ""REABILITA€ÇO ORAL ESTTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÖVEL COM LAMINADOS CER¶MICOS. CONFORME CROMG 013/2017."
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
21/12/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 2344
N° Baixa: 6063
N° Processo: 0393/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquida‡Æo 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO EM REUNIåES PLENµRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.
CLAUDIA SIMAO DE LIMA
CPF: 815 .480.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2323
N° Baixa: 6065
N° Processo: 0392/2018
Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquida‡Æo 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXILIO REPRESENTA€ÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
HERCILIO FALONI
CPF: 158 .753.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2312
N° Baixa: 6073
N° Processo: 0392/2018
Pago a HERCILIO FALONI, liquida‡Æo 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXILIO REPRESENTA€ÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
ISABEL ROSANA BENATI
CPF: 000 .267.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2305
N° Baixa: 6074
N° Processo: 0392/2018
Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquida‡Æo 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. A PARTICIPA€ÇO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
JOSE DONIZETE PODADEIRA
CPF: 192 .633.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2307
N° Baixa: 6076
N° Processo: 0392/2018
Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquida‡Æo 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXILIO REPRESENTA€ÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
JOSE NICODEMOS ARAUJO
CPF: 408 .468.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2308
N° Baixa: 6077
N° Processo: 0392/2018
Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquida‡Æo 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. A PARTICIPA€ÇO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
21/12/2018 R$ 4,200.00 N° Empenho: 2343
N° Baixa: 6090
N° Processo: 0393/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquida‡Æo 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO EM REUNIåES PLENµRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.
MARIA JOSE PATRICIO
CPF: 648 .246.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2316
N° Baixa: 6078
N° Processo: 0392/2018
Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquida‡Æo 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. A PARTICIPA€ÇO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
MARIO CESAR DA SILVEIRA
CPF: 972 .943.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2319
N° Baixa: 6113
N° Processo: 0392/2018
Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquida‡Æo 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXILIO REPRESENTA€ÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
21/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2329
N° Baixa: 6068
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquida‡Æo 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO COM O NOVO SECRETµRIO DE ESTADO DA SAéDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTA€ÇO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
21/12/2018 R$ 5,040.00 N° Empenho: 2340
N° Baixa: 6069
N° Processo: 0393/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquida‡Æo 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO EM REUNIåES PLENµRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018
REMO RABELLO MESQUITA
CPF: 561 .000.XXX-XX
21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2313
N° Baixa: 6084
N° Processo: 0392/2018
Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquida‡Æo 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXILIO REPRESENTA€ÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÇO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX
20/12/2018 R$ 577.28 N° Empenho: 2299
N° Baixa: 6011
N° Processo: 0140/2018
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquida‡Æo 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENéNCIAS E REALIZAR FISCALIZA€ÇO DE ROTINA. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
19/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2296
N° Baixa: 6053
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquida‡Æo 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS. VIAGEM DE UBERL¶NDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS COM O PLENµRIO. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
19/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2288
N° Baixa: 6009
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquida‡Æo 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS. VIAGEM DE TRÒS CORA€åES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETµRIO, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS COM O PLENµRIO. CONFORME DECISÇO 013/2017
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX
18/12/2018 R$ 483.02 N° Empenho: 2292
N° Baixa: 6110
N° Processo: 0310/2018
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquida‡Æo 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIµRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÒNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
CLàVIS HECK ROHDEN
CPF: 416 .067.XXX-XX
14/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2274
N° Baixa: 5979
N° Processo: 0388/2018
Pago a CLàVIS HECK ROHDEN, liquida‡Æo 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA ONLINE DE VOTA€ÇO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL
CPF: 036 .789.XXX-XX
14/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2272
N° Baixa: 5978
N° Processo: 0388/2018
Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquida‡Æo 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA ONLINE DE VOTA€ÇO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/12/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 2263
N° Baixa: 5968
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquida‡Æo 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIµRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINITRATIVAS E COM O PLENµRIO. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
07/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2219
N° Baixa: 5933
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquida‡Æo 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÖLIA/DF COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÇO DE POSSE DO NOVO PLENµRIO CFO. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
07/12/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2282
N° Baixa: 5963
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquida‡Æo 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPA€ÇO EM PLENµRIAS NO DIA 03/12/2018.
AMAURÖLIO SILVA SODR
CPF: 440 .722.XXX-XX
07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2228
N° Baixa: 5932
N° Processo: 0390/2018
Pago a AMAURÖLIO SILVA SODR, liquida‡Æo 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPA€ÇO DE REUNIÇO REALIZADA NO AUDITàRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA C¶MARA DE TICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÖCIO N§ 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 6685/2018.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2224
N° Baixa: 5930
N° Processo: 0211/2018
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquida‡Æo 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO EM VIRTUDE DA PARTICIPA€ÇO DE REUNIÇO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITàRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA C¶MARA DE TICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÖCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018
NILTON RUSTE DE CARVALHO JéNIOR
CPF: 682 .130.XXX-XX
07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2231
N° Baixa: 5937
N° Processo: 0390/2018
Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JéNIOR, liquida‡Æo 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO, REF. AUXÖLIO REPRESENTA€ÇO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPA€ÇO DE REUNIÇO REALIZADA NO AUDITàRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA C¶MARA DE TICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÖCIO N§ 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 6685/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
07/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2280
N° Baixa: 5962
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquida‡Æo 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AREO. PERÖODO 10 A 11/12/2018
FERNANDO GON€ALVES MACIEL
CPF: 523 .276.XXX-XX
06/12/2018 R$ 3,850.00 N° Empenho: 2192
N° Baixa: 5926
N° Processo: 0381/2018
Pago a FERNANDO GON€ALVES MACIEL, liquida‡Æo 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 06/12/2018 ·S 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ·S 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA ONLINE DE VOTA€ÇO, TREINAMENTO DOS FUNCIONµRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÇO CROMG 013/2017.
ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA
CPF: 016 .465.XXX-XX
05/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2221
N° Baixa: 5897
N° Processo: 0388/2018
Pago a ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquida‡Æo 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÖLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÖDICO NAS ELEI€åES CONFORME O TERMO DE COOPERA€ÇO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA
CPF: 016 .465.XXX-XX
05/12/2018 R$ 6,650.00 N° Empenho: 2220
N° Baixa: 5898
N° Processo: 0388/2018
Pago a ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquida‡Æo 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIµRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÖLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÖDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÖDICO NAS ELEI€åES CONFORME O TERMO DE COOPERA€ÇO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
RAFAEL MENTZ AQUINO
CPF: 714 .832.XXX-XX
05/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2191
N° Baixa: 5912
N° Processo: 0381/2018
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquida‡Æo 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AREO DA VIAGEM DE FLORIANàPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 05/12/2018 ·S 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ·S 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA ONLINE DE VOTA€ÇO, TREINAMENTO DOS FUNCIONµRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÇO CROMG 013/2017.
RAFAEL MENTZ AQUINO
CPF: 714 .832.XXX-XX
05/12/2018 R$ 4,550.00 N° Empenho: 2190
N° Baixa: 5913
N° Processo: 0381/2018
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquida‡Æo 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE FLORIANàPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 05/12/2018 ·S 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ·S 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA ONLINE DE VOTA€ÇO, TREINAMENTO DOS FUNCIONµRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÇO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
04/12/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 2203
N° Baixa: 5874
N° Processo: 0063/2018
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquida‡Æo 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS TICOS DA C¶MARA DE TICA 2 - DECISÇO CROMG 013/2017.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX
04/12/2018 R$ 825.94 N° Empenho: 2205
N° Baixa: 5872
N° Processo: 0178/2018
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquida‡Æo 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÒS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE MURIA/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÖDA NO DIA 04/12/2018 ·S 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ·S 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENéNCIA E FISCALIZA€ÇO DE ROTINA - DECISÇO CROMG 013/2017.
RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE
CPF: 617 .786.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2176
N° Baixa: 5811
N° Processo: 0385/2018
"Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquida‡Æo 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIµRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÖDA NO DIA 30/11/2018 ·S 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ·S 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA ""ESTTICA ALM DOS LAMINADOS CER¶MICOS - DESAFIOS ESTTICOS NA REGIÇO ANTERIOR"" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÇO CROMG 013/2017."
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
30/11/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2199
N° Baixa: 5817
N° Processo: 0334/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquida‡Æo 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPA€ÇO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÇO PLENµRIA ORDINµRIA NO DIA 27/11/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
30/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2182
N° Baixa: 5807
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquida‡Æo 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENµRIO - DECISÇO CROMG 013/2017.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX
30/11/2018 R$ 365.36 N° Empenho: 2187
N° Baixa: 5724
N° Processo: 0318/2018
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquida‡Æo 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIµRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÖDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÇO CROMG 013/2017.
ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ
CPF: 267 .211.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2177
N° Baixa: 5820
N° Processo: 0385/2018
"Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquida‡Æo 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIµRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÖDA NO DIA 30/11/2018 ·S 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ·S 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA ""CONTROLE DE INFEC€ÇO ODONTOLàGICA"" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÇO CROMG 013/2017."
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2178
N° Baixa: 5790
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquida‡Æo 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE TRÒS CORA€åES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETµRIO, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENµRIO - DECISÇO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
30/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2189
N° Baixa: 5808
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquida‡Æo 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÖDA NO DIA 02/12/2018 ·S 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ·S 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENµRIO - DECISÇO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/11/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 2164
N° Baixa: 5802
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquida‡Æo 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÒS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÖDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÇO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÇO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX
29/11/2018 R$ 1,886.50 N° Empenho: 2165
N° Baixa: 5805
N° Processo: 0100/2018
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquida‡Æo 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÒS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÖDA NO DIA 29/11/2018 ·S 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ·S 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÇO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÇO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
27/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2163
N° Baixa: 5785
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquida‡Æo 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÖDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENµRIO - DECISÇO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
27/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2162
N° Baixa: 5786
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquida‡Æo 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIµRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÖDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIåES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENµRIO - DECISÇO CROMG 013/2017.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX
27/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2133
N° Baixa: 5713
N° Processo: 0278/2018
Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquida‡Æo 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÖLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÖDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÒNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX
27/11/2018 R$ 717.52 N° Empenho: 2132
N° Baixa: 5714
N° Processo: 0278/2018
Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquida‡Æo 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIµRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÖDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÒNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÇO CROMG 013/2017