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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
28/09/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 1716
N° Baixa: 4916
N° Processo: 0376/2018
Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
28/09/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1713
N° Baixa: 4917
N° Processo: 0001/2018
"Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ""I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA"" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ""I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX
27/09/2018 R$ 717.82 N° Empenho: 1709
N° Baixa: 4909
N° Processo: 0138/2018
Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
26/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1708
N° Baixa: 4878
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX
25/09/2018 R$ 717.52 N° Empenho: 1704
N° Baixa: 4888
N° Processo: 0208/2018
Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX
25/09/2018 R$ 582.38 N° Empenho: 1657
N° Baixa: 4871
N° Processo: 0164/2018
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
25/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1687
N° Baixa: 4875
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
25/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1705
N° Baixa: 4873
N° Processo: 0063/2018
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
24/09/2018 R$ 716.48 N° Empenho: 1683
N° Baixa: 4869
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX
24/09/2018 R$ 1,054.30 N° Empenho: 1684
N° Baixa: 4870
N° Processo: 0171/2018
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX
24/09/2018 R$ 1,029.80 N° Empenho: 1660
N° Baixa: 4805
N° Processo: 0329/2018
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX
21/09/2018 R$ 342.42 N° Empenho: 1685
N° Baixa: 4866
N° Processo: 0164/2018
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIKA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
21/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1686
N° Baixa: 4867
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
21/09/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 1689
N° Baixa: 4771
N° Processo: 0022/2018
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
21/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1690
N° Baixa: 4795
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX
21/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1658
N° Baixa: 4796
N° Processo: 0284/2018
Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
21/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1692
N° Baixa: 4792
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Selecione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
21/09/2018 R$ 2,100.00 N° Empenho: 1694
N° Baixa: 4794
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX
19/09/2018 R$ 1,779.93 N° Empenho: 1667
N° Baixa: 4753
N° Processo: 0016/2018
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
19/09/2018 R$ 420.82 N° Empenho: 1634
N° Baixa: 4864
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO
CPF: 065 .911.XXX-XX
19/09/2018 R$ 2,222.05 N° Empenho: 1624
N° Baixa: 4748
N° Processo: 0295/2018
Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
19/09/2018 R$ 1,235.78 N° Empenho: 1661
N° Baixa: 4758
N° Processo: 0065/2018
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
19/09/2018 R$ 1,755.63 N° Empenho: 1664
N° Baixa: 4756
N° Processo: 0162/2018
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
19/09/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1670
N° Baixa: 4760
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
19/09/2018 R$ 5,250.00 N° Empenho: 1679
N° Baixa: 4750
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIOMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX
18/09/2018 R$ 342.42 N° Empenho: 1656
N° Baixa: 4863
N° Processo: 0164/2018
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
14/09/2018 R$ 420.82 N° Empenho: 1632
N° Baixa: 4858
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
14/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1638
N° Baixa: 4716
N° Processo: 0148/2018
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
14/09/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1637
N° Baixa: 4860
N° Processo: 0192/2018
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX
14/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1649
N° Baixa: 4714
N° Processo: 0338/2018
Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX
14/09/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1595
N° Baixa: 4725
N° Processo: 0172/2018
"Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE ""WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX
14/09/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1605
N° Baixa: 4734
N° Processo: 0374/2018
"Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA ""WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/09/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1617
N° Baixa: 4731
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX
14/09/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 1642
N° Baixa: 4721
N° Processo: 0020/2018
"Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ""PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE"" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017"
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,273.02 N° Empenho: 1623
N° Baixa: 4709
N° Processo: 0065/2018
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
13/09/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1596
N° Baixa: 4710
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1600
N° Baixa: 4702
N° Processo: 0151/2018
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1621
N° Baixa: 4706
N° Processo: 0030/2018
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
SOLANGE CRISTINA COUTINHO
CPF: 968 .402.XXX-XX
13/09/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1625
N° Baixa: 4708
N° Processo: 0338/2018
"Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO ""ENFIM, FORMADO"" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017."
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
12/09/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1599
N° Baixa: 4695
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
12/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1597
N° Baixa: 4906
N° Processo: 0023/2018
Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
11/09/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 1627
N° Baixa: 4680
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
11/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1615
N° Baixa: 4683
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
11/09/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1619
N° Baixa: 4849
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
10/09/2018 R$ 1,058.80 N° Empenho: 1558
N° Baixa: 4678
N° Processo: 0148/2018
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
10/09/2018 R$ 1,011.80 N° Empenho: 1559
N° Baixa: 4679
N° Processo: 0180/2018
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX
06/09/2018 R$ 241.31 N° Empenho: 1584
N° Baixa: 4657
N° Processo: 0016/2018
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX
06/09/2018 R$ 100.86 N° Empenho: 1557
N° Baixa: 4832
N° Processo: 0171/2018
"Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA ""PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE"" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017."
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
06/09/2018 R$ 233.21 N° Empenho: 1568
N° Baixa: 4659
N° Processo: 0162/2018
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
05/09/2018 R$ 155.26 N° Empenho: 1567
N° Baixa: 4576
N° Processo: 0065/2018
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017