Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
22/12/2017 R$ 323.96 N° Empenho: 868
N° Baixa: 4245
N° Processo: 0088/2017
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 870
N° Baixa: 4254
N° Processo: 0088/2017
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
22/12/2017 R$ 280.00 N° Empenho: 870
N° Baixa: 4255
N° Processo: 0088/2017
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 871
N° Baixa: 4260
N° Processo: 0088/2017
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 871
N° Baixa: 4259
N° Processo: 0088/2017
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 872
N° Baixa: 4264
N° Processo: 0088/2017
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 872
N° Baixa: 4265
N° Processo: 0088/2017
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 869
N° Baixa: 4250
N° Processo: 0088/2017
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
22/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 869
N° Baixa: 4249
N° Processo: 0088/2017
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX
22/12/2017 R$ 2,317.00 N° Empenho: 864
N° Baixa: 4203
N° Processo: 0276/2017
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
22/12/2017 R$ 1,050.00 N° Empenho: 818
N° Baixa: 4141
N° Processo: 0190/2017
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
22/12/2017 R$ 1,050.00 N° Empenho: 817
N° Baixa: 4140
N° Processo: 0189/2017
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CROMG 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
22/12/2017 R$ 2,100.00 N° Empenho: 819
N° Baixa: 4144
N° Processo: 0215/2017
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4069 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21, 22 E 23 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
21/12/2017 R$ 323.96 N° Empenho: 868
N° Baixa: 4246
N° Processo: 0088/2017
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
21/12/2017 R$ 249.20 N° Empenho: 869
N° Baixa: 4248
N° Processo: 0088/2017
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
21/12/2017 R$ 125.16 N° Empenho: 528
N° Baixa: 4188
N° Processo: 0279/2017
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4062 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017
HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS
CPF: 012 .528.XXX-XX
21/12/2017 R$ 441.82 N° Empenho: 876
N° Baixa: 4351
N° Processo: 0359/2017
Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
21/12/2017 R$ 155.26 N° Empenho: 530
N° Baixa: 4185
N° Processo: 0280/2017
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4054 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
21/12/2017 R$ 101.76 N° Empenho: 804
N° Baixa: 4182
N° Processo: 0319/2017
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4053 do empenho 804, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017.
JORDANNA RHAYRA FERREIRA
CPF: 087 .204.XXX-XX
21/12/2017 R$ 1,050.00 N° Empenho: 809
N° Baixa: 4186
N° Processo: 0327/2017
Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 4059 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO AO PAGAMENTO DE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX
20/12/2017 R$ 241.30 N° Empenho: 806
N° Baixa: 4136
N° Processo: 0312/2017
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 4056 do empenho 806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
20/12/2017 R$ -93.16 N° Empenho: 789
N° Baixa: 4128
N° Processo: 0334/2017
Estorno do pagamento 4128 pago a KATIA NOMURA SAKATA, empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG (22 DE DEZEMBRO/2017)
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
20/12/2017 R$ 241.30 N° Empenho: 805
N° Baixa: 4135
N° Processo: 0270/2017
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4055 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
20/12/2017 R$ 1,400.00 N° Empenho: 877
N° Baixa: 4364
N° Processo: 0186/2017
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM
CPF: 510 .301.XXX-XX
20/12/2017 R$ 525.00 N° Empenho: 808
N° Baixa: 4138
N° Processo: 0327/2017
Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4058 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.
THELMA COSTA ALVES
CPF: 384 .627.XXX-XX
20/12/2017 R$ 525.00 N° Empenho: 807
N° Baixa: 4137
N° Processo: 0327/2017
Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 4057 do empenho 807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX
19/12/2017 R$ -102.36 N° Empenho: 790
N° Baixa: 4024
N° Processo: 0334/2017
Estorno do pagamento 4024 pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 - ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE REUNIÃO.
CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO
CPF: 036 .733.XXX-XX
18/12/2017 R$ 443.22 N° Empenho: 779
N° Baixa: 4120
N° Processo: 0334/2017
Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 4011 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO
CPF: 611 .250.XXX-XX
18/12/2017 R$ 428.42 N° Empenho: 785
N° Baixa: 4124
N° Processo: 0334/2017
Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 4025 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. aA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX
18/12/2017 R$ 441.42 N° Empenho: 774
N° Baixa: 4116
N° Processo: 0334/2017
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4006 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX
18/12/2017 R$ 100.76 N° Empenho: 788
N° Baixa: 4127
N° Processo: 0334/2017
Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 4028 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX
18/12/2017 R$ 438.02 N° Empenho: 787
N° Baixa: 4126
N° Processo: 0334/2017
Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 4027 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX
18/12/2017 R$ 95.96 N° Empenho: 792
N° Baixa: 4129
N° Processo: 0334/2017
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 4035 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX
18/12/2017 R$ 438.02 N° Empenho: 777
N° Baixa: 4119
N° Processo: 0334/2017
Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 4009 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX
18/12/2017 R$ 437.62 N° Empenho: 776
N° Baixa: 4118
N° Processo: 0334/2017
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 4008 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
18/12/2017 R$ 93.16 N° Empenho: 789
N° Baixa: 4128
N° Processo: 0334/2017
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4029 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
KELSEN COSTA DA FONSECA
CPF: 042 .224.XXX-XX
18/12/2017 R$ 436.42 N° Empenho: 784
N° Baixa: 4123
N° Processo: 0334/2017
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 4024 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE TEÓFIOLO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX
18/12/2017 R$ 339.02 N° Empenho: 798
N° Baixa: 4029
N° Processo: 0332/2017
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4042 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX
18/12/2017 R$ 100.76 N° Empenho: 793
N° Baixa: 4130
N° Processo: 0334/2017
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4036 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX
18/12/2017 R$ 441.62 N° Empenho: 775
N° Baixa: 4117
N° Processo: 0334/2017
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 4007 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA N° 127/2017
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX
18/12/2017 R$ 430.42 N° Empenho: 778
N° Baixa: 4121
N° Processo: 0334/2017
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 4012 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX
18/12/2017 R$ 102.36 N° Empenho: 790
N° Baixa: 4024
N° Processo: 0334/2017
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4031 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX
18/12/2017 R$ 425.52 N° Empenho: 786
N° Baixa: 4125
N° Processo: 0334/2017
Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 4026 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
18/12/2017 R$ 1,050.00 N° Empenho: 233
N° Baixa: 4009
N° Processo: 0185/2017
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3917 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASILIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
18/12/2017 R$ 700.00 N° Empenho: 233
N° Baixa: 4010
N° Processo: 0185/2017
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3916 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
18/12/2017 R$ 1,050.00 N° Empenho: 536
N° Baixa: 4028
N° Processo: 0191/2017
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4041 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
18/12/2017 R$ 269.50 N° Empenho: 799
N° Baixa: 4030
N° Processo: 0334/2017
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4043 do empenho 799, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
18/12/2017 R$ 350.00 N° Empenho: 796
N° Baixa: 3993
N° Processo: 0189/2017
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4039 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 000 .000.XXX-XX
18/12/2017 R$ 269.50 N° Empenho: 797
N° Baixa: 4027
N° Processo: 0335/2017
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4040 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
18/12/2017 R$ 350.00 N° Empenho: 417
N° Baixa: 4026
N° Processo: 0211/2017
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4034 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017