Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

Informativo - Download dos dados
Os dados filtrados nesta página podem ser baixados em planilhas (formato .xls) abertas, estudados e analisados diretamente no seu computador, tablete ou celular.

Clique em "Salvar Planilha" e baixe os dados.



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
28/03/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 734
N° Processo: 0001/2018
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ""ENSINO A DISTÂNCIA"". CONFORME DECISÃO 013/2017."
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX
26/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 304
N° Baixa: 646
N° Processo: 0172/2018
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX
26/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 303
N° Baixa: 647
N° Processo: 0173/2018
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX
26/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 301
N° Baixa: 645
N° Processo: 0020/2018
Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
26/03/2018 R$ 125.16 N° Empenho: 275
N° Baixa: 596
N° Processo: 0161/2018
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
26/03/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 510
N° Baixa: 719
N° Processo: 0197/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
26/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 512
N° Baixa: 726
N° Processo: 0197/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
26/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 514
N° Baixa: 733
N° Processo: 0197/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
26/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 513
N° Baixa: 730
N° Processo: 0197/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
23/03/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 535
N° Baixa: 1055
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
23/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 551
N° Baixa: 1118
N° Processo: 0022/2018
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
23/03/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1043
N° Baixa: 3306
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX
23/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 552
N° Baixa: 1124
N° Processo: 0025/2018
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
23/03/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 312
N° Baixa: 648
N° Processo: 0151/2018
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
23/03/2018 R$ 3,500.00 N° Empenho: 553
N° Baixa: 1129
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTES DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
23/03/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1045
N° Baixa: 3308
N° Processo:
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.
CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO
CPF: 100 .530.XXX-XX
23/03/2018 R$ 100.26 N° Empenho: 277
N° Baixa: 595
N° Processo: 0018/2018
Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX
22/03/2018 R$ 1,158.50 N° Empenho: 547
N° Baixa: 1094
N° Processo: 0100/2018
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX
22/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 548
N° Baixa: 1133
N° Processo: 0168/2018
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX
22/03/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 549
N° Baixa: 1105
N° Processo: 0021/2018
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
22/03/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 550
N° Baixa: 1110
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
22/03/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 314
N° Baixa: 692
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
19/03/2018 R$ 921.30 N° Empenho: 191
N° Baixa: 1793
N° Processo: 0148/2018
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
19/03/2018 R$ 1,011.80 N° Empenho: 539
N° Baixa: 1065
N° Processo: 0180/2018
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.
LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING
CPF: 031 .193.XXX-XX
19/03/2018 R$ 1,084.02 N° Empenho: 538
N° Baixa: 1061
N° Processo: 0206/2018
Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
16/03/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 546
N° Baixa: 1082
N° Processo: 0001/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX
16/03/2018 R$ 1,447.50 N° Empenho: 541
N° Baixa: 1067
N° Processo: 0028/2018
Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
16/03/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 537
N° Baixa: 1054
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
16/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 542
N° Baixa: 1071
N° Processo: 0179/2018
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX
16/03/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 543
N° Baixa: 1073
N° Processo: 0029/2018
Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX
16/03/2018 R$ 908.50 N° Empenho: 544
N° Baixa: 1077
N° Processo: 0019/2018
Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
16/03/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 207
N° Baixa: 592
N° Processo: 0151/2018
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
16/03/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 515
N° Baixa: 745
N° Processo: 0197/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
16/03/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 515
N° Baixa: 747
N° Processo: 0197/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
16/03/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 515
N° Baixa: 748
N° Processo: 0197/2018
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 511
N° Baixa: 722
N° Processo: 0197/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 516
N° Baixa: 753
N° Processo: 0197/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 516
N° Baixa: 754
N° Processo: 0197/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 516
N° Baixa: 757
N° Processo: 0197/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
16/03/2018 R$ 1,071.56 N° Empenho: 504
N° Baixa: 680
N° Processo: 0197/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTES DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 517
N° Baixa: 756
N° Processo: 0197/2018
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 505
N° Baixa: 683
N° Processo: 0197/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 519
N° Baixa: 760
N° Processo: 0197/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 506
N° Baixa: 686
N° Processo: 0197/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
16/03/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 506
N° Baixa: 685
N° Processo: 0197/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
16/03/2018 R$ 996.80 N° Empenho: 534
N° Baixa: 3015
N° Processo: 0197/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
15/03/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 199
N° Baixa: 617
N° Processo: 0024/2018
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
15/03/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 715
N° Baixa: 2685
N° Processo: 0002/2018
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
14/03/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 200
N° Baixa: 624
N° Processo: 0023/2018
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
14/03/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 201
N° Baixa: 625
N° Processo: 0017/2018
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.