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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO
CPF: 963 .709.XXX-XX
31/10/2019 R$ 269.50 N° Empenho: 1472
N° Baixa: 4945
N° Processo: F-181/2019
Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
31/10/2019 R$ 269.50 N° Empenho: 1471
N° Baixa: 4946
N° Processo: F-184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SEBASTIAO CRISTIAN BUENO
CPF: 031 .274.XXX-XX
31/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1476
N° Baixa: 4944
N° Processo: F-181/2019
"Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE ""URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA"". DECISÃO CRO-MG 019/2019."
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
31/10/2019 R$ 2,015.30 N° Empenho: 1626
N° Baixa: 5022
N° Processo: F-228/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1491
N° Baixa: 4855
N° Processo: F-001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX
29/10/2019 R$ 235.45 N° Empenho: 1515
N° Baixa: 4881
N° Processo: F-194/2019
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
29/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1478
N° Baixa: 4851
N° Processo: F-181/2019
"Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE ""ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA"". DECISÃO CRO-MG 019/2019."
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
29/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1493
N° Baixa: 4859
N° Processo: F-002/2019
Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX
29/10/2019 R$ 1,186.50 N° Empenho: 1543
N° Baixa: 4926
N° Processo: F-215/2019
Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
29/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1547
N° Baixa: 4930
N° Processo: F-007/2019
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
29/10/2019 R$ 1,697.85 N° Empenho: 1545
N° Baixa: 4928
N° Processo: F-011/2019
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
VERGILIO SALAZAR MALTA
CPF: 112 .396.XXX-XX
29/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1477
N° Baixa: 4853
N° Processo: F-181/2019
"Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE ""RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA"". DECISÃO CRO-MG 019/2019."
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX
29/10/2019 R$ 488.00 N° Empenho: 1520
N° Baixa: 4879
N° Processo: F-193/2019
Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
29/10/2019 R$ 894.00 N° Empenho: 1521
N° Baixa: 4880
N° Processo: F-190/2019
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX
29/10/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1522
N° Baixa: 4872
N° Processo: F-218/2019
Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX
29/10/2019 R$ 698.00 N° Empenho: 1523
N° Baixa: 4877
N° Processo: F-191/2019
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA
CPF: 081 .492.XXX-XX
29/10/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1524
N° Baixa: 4865
N° Processo: F-182/2019
. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX
29/10/2019 R$ 624.00 N° Empenho: 1526
N° Baixa: 4870
N° Processo: F-219/2019
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX
29/10/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1525
N° Baixa: 4864
N° Processo: F-192/2019
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES
CPF: 033 .996.XXX-XX
29/10/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1527
N° Baixa: 4863
N° Processo: F-106/2019
Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX
29/10/2019 R$ 488.00 N° Empenho: 1528
N° Baixa: 4869
N° Processo: F-178/2019
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI
CPF: 101 .691.XXX-XX
29/10/2019 R$ 588.00 N° Empenho: 1529
N° Baixa: 4862
N° Processo: F-106/2019
Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX
29/10/2019 R$ 268.00 N° Empenho: 1530
N° Baixa: 4861
N° Processo: F-106/2019
Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA
CPF: 698 .965.XXX-XX
29/10/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 1531
N° Baixa: 4868
N° Processo: F-202/2019
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX
29/10/2019 R$ 268.00 N° Empenho: 1532
N° Baixa: 4860
N° Processo: F-184/2019
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
29/10/2019 R$ 966.00 N° Empenho: 1533
N° Baixa: 4882
N° Processo: F-008/2019
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
VERGILIO SALAZAR MALTA
CPF: 112 .396.XXX-XX
29/10/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 1534
N° Baixa: 4858
N° Processo: F-106/2019
Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1492
N° Baixa: 4854
N° Processo: F-001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1494
N° Baixa: 4857
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX
29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1544
N° Baixa: 4925
N° Processo: F-215/2019
Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1548
N° Baixa: 4929
N° Processo: F-007/2019
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1546
N° Baixa: 4927
N° Processo: F-011/2019
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX
25/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1254
N° Baixa: 4812
N° Processo: F-178/2019
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX
25/10/2019 R$ 800.70 N° Empenho: 1479
N° Baixa: 4807
N° Processo: F-239/2019
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX
25/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1253
N° Baixa: 4811
N° Processo: F-181/2019
"Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ""HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL"". DECISÃO CRO-MG 019/2019."
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX
25/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1401
N° Baixa: 4826
N° Processo: F-185/2019
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX
25/10/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1421
N° Baixa: 4808
N° Processo: F-186/2019
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO -PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
25/10/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1507
N° Baixa: 4815
N° Processo: F-006/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
25/10/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1506
N° Baixa: 4820
N° Processo: F-005/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
25/10/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1508
N° Baixa: 4814
N° Processo: F-091/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
25/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1509
N° Baixa: 4818
N° Processo: F-093/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX
25/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1510
N° Baixa: 4819
N° Processo: F-204/2019
Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
25/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1511
N° Baixa: 4817
N° Processo: F-094/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
25/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1512
N° Baixa: 4816
N° Processo: F-092/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
25/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1513
N° Baixa: 4821
N° Processo: F-109/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX
25/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1402
N° Baixa: 4825
N° Processo: F-185/2019
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX
24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1417
N° Baixa: 4765
N° Processo: F-193/2019
Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1458
N° Baixa: 4833
N° Processo: F-190/2019
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO
CPF: 046 .254.XXX-XX
24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1426
N° Baixa: 4827
N° Processo: F-213/2019
Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX
24/10/2019 R$ 748.70 N° Empenho: 1495
N° Baixa: 4764
N° Processo: F-230/2019
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.