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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
14/12/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2849
N° Baixa: 4131
N° Processo: F-147/2021
"Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
07/12/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2756
N° Baixa: 4048
N° Processo: F-207/2021
"Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
07/12/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2754
N° Baixa: 4046
N° Processo: F-145/2021
"
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX
02/12/2021 R$ 1,260.70 N° Empenho: 2701
N° Baixa: 3897
N° Processo: F-163/2021
"Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX
30/11/2021 R$ 690.42 N° Empenho: 2702
N° Baixa: 3830
N° Processo: F-163/2021
" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX
30/11/2021 R$ 693.42 N° Empenho: 2715
N° Baixa: 3823
N° Processo: F-217/2021
" Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTES DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTES PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O N°041253/2021.
MARIANA AMARAL GONCALVES
CPF: 042 .307.XXX-XX
30/11/2021 R$ 973.56 N° Empenho: 2714
N° Baixa: 3828
N° Processo: F-213/2021
" Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
30/11/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2726
N° Baixa: 3825
N° Processo: F-052/2021
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
Alexander Alfredo Silva
CPF: 027 .545.XXX-XX
30/11/2021 R$ 33.61 N° Empenho: 2722
N° Baixa: 3832
N° Processo: F-068/2021
"Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
30/11/2021 R$ 1,936.80 N° Empenho: 2720
N° Baixa: 3829
N° Processo: F-207/2021
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
30/11/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 2721
N° Baixa: 3831
N° Processo: F-148/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
26/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2706
N° Baixa: 3839
N° Processo: F-149/2021
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Daize Cristina dos Reis
CPF: 919 .025.XXX-XX
26/11/2021 R$ 967.84 N° Empenho: 2696
N° Baixa: 3848
N° Processo: F-068/2021
" Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX
26/11/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 2697
N° Baixa: 3847
N° Processo: F-068/2021
" Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
26/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2708
N° Baixa: 3843
N° Processo: F-148/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
26/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2709
N° Baixa: 3842
N° Processo: F-150/2021
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX
26/11/2021 R$ 1,338.33 N° Empenho: 2710
N° Baixa: 3844
N° Processo: F-068/2021
" Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
26/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2704
N° Baixa: 3840
N° Processo: F-147/2021
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
VITOR ALEXANDRE MARINHO
CPF: 810 .801.XXX-XX
26/11/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 2703
N° Baixa: 3846
N° Processo: F-068/2021
" Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
26/11/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 2707
N° Baixa: 3997
N° Processo: F-149/2021
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX
26/11/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2711
N° Baixa: 3968
N° Processo: F-068/2021
"Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
26/11/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2705
N° Baixa: 3841
N° Processo: F-147/2021
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX
25/11/2021 R$ 776.04 N° Empenho: 2699
N° Baixa: 3855
N° Processo: F-162/2021
" Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX
25/11/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 2691
N° Baixa: 3849
N° Processo: F-068/2021
" Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.
WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE
CPF: 672 .664.XXX-XX
25/11/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 2698
N° Baixa: 3853
N° Processo: F-068/2021
" Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.
LAERCIO GUIMARAES LISBOA
CPF: 157 .010.XXX-XX
25/11/2021 R$ 1,100.00 N° Empenho: 2694
N° Baixa: 3856
N° Processo: F-068/2021
"Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
23/11/2021 R$ 2,323.92 N° Empenho: 2690
N° Baixa: 3817
N° Processo: F-207/2021
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
23/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2689
N° Baixa: 3814
N° Processo: F-152/2021
" Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Luciene Andrade de Souza
CPF: 030 .454.XXX-XX
23/11/2021 R$ 690.72 N° Empenho: 2687
N° Baixa: 3816
N° Processo: F-174/2021
" Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.
MARIANA AMARAL GONCALVES
CPF: 042 .307.XXX-XX
23/11/2021 R$ 688.92 N° Empenho: 2688
N° Baixa: 3815
N° Processo: F-213/2021
" Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
23/11/2021 R$ 5,785.00 N° Empenho: 2692
N° Baixa: 3818
N° Processo: F-145/2021
" Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
23/11/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2693
N° Baixa: 3819
N° Processo: F-145/2021
" Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
23/11/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 2666
N° Baixa: 3812
N° Processo: F-149/2021
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
23/11/2021 R$ 147.42 N° Empenho: 2670
N° Baixa: 3813
N° Processo: F-148/2021
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
22/11/2021 R$ 1,261.70 N° Empenho: 2669
N° Baixa: 3786
N° Processo: F-175/2021
" Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
19/11/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2646
N° Baixa: 3792
N° Processo: F-054/2021
"Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX
19/11/2021 R$ 2,036.25 N° Empenho: 1688
N° Baixa: 3797
N° Processo: F-186/2021
" Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
19/11/2021 R$ 781.20 N° Empenho: 2667
N° Baixa: 3790
N° Processo: F-207/2021
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX
19/11/2021 R$ 290.40 N° Empenho: 2668
N° Baixa: 3789
N° Processo: F-207/2021
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
19/11/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 2639
N° Baixa: 3791
N° Processo: F-148/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
19/11/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 2658
N° Baixa: 3793
N° Processo: F-150/2021
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
18/11/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2643
N° Baixa: 3783
N° Processo: F-052/2021
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
18/11/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2644
N° Baixa: 3784
N° Processo: F-053/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
18/11/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2642
N° Baixa: 3782
N° Processo: F-055/2021
"Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
Lusiane Camilo Borges
CPF: 149 .183.XXX-XX
18/11/2021 R$ 1,154.40 N° Empenho: 2526
N° Baixa: 3781
N° Processo: F-068/2021
"Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
16/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2524
N° Baixa: 3764
N° Processo: F-149/2021
"Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
16/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2522
N° Baixa: 3752
N° Processo: F-148/2021
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
16/11/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2523
N° Baixa: 3753
N° Processo: F-150/2021
" Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX
16/11/2021 R$ 374.64 N° Empenho: 2530
N° Baixa: 3755
N° Processo: F-068/2021
" Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
16/11/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 2520
N° Baixa: 3750
N° Processo: F-147/2021
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.