Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 786 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315577, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 787 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315578, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
05/03/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 788 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315579, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
28/02/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1081 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0074288, RECIBO PROCESSO 0186/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL DE PLANOS DE SAUDE EM SALVADOR BA |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
28/02/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 1082 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00013585, RECIBO PROCESSO 0186/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL DE PLANOS DE SAUDE EM SALVADOR BA |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
28/02/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1083 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00074487, RECIBO PROCESSO 0186/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL DE PLANOS DE SAUDE EM SALVADOR BA |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
28/02/2012 | R$ 221.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1084 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00075233, RECIBO PROCESSO 0186/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG PARA AFIM DE ATENDER DEMANDA DA FISCALIZACAO |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
28/02/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 1085 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0075407, RECIBO PROCESSO 0186/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG PARA AFIM DE ATENDER DEMANDA DA FISCALIZACAO |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 961 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315542, RECIBO PROCESSO 0172/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 960 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315541, RECIBO PROCESSO 0172/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 959 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315540, RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 779 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315534, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 780 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315535, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 781 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315536, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 782 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315537, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
24/02/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 783 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315538, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
18/02/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4471 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME CRONAGRAMA DO SETOR FISCAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012 |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
17/02/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 219 N° Baixa: 405 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 219, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO TRES DIARIAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PRELIMINAR SOBRE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NO CONSELHO DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL RS NO PERIODO DE 23.02 A 25.02.12012 |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
17/02/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 219 N° Baixa: 406 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 219, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. TRES DIARIAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PRELIMINAR SOBRE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NO CONSELHO DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL RS NO PERIODO DE 23.02 A 25.02.2012 |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
17/02/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 958 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315517, RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
17/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 957 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315516, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
17/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 956 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315515, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
17/02/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 220 N° Baixa: 407 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 220, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE VIÇOSA - MG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
14/02/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 218 N° Baixa: 404 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 218, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
13/02/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 774 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315519, RECIBO PROCESSO 0145/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
13/02/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 775 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315510, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
13/02/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 776 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315511, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
13/02/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 777 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315512, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
13/02/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 778 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315513, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
09/02/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 217 N° Baixa: 403 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 217, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
08/02/2012 | R$ 1,490.40 |
N° Empenho: 215 N° Baixa: 401 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 215, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0029847, RECIBO REF. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DELEGADA DE MONTES CLAROS MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 238 N° Baixa: 444 N° Processo: 0121/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 238, CHEQUE 315485, RECIBO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 238 N° Baixa: 443 N° Processo: 0121/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 238, CHEQUE 315484, RECIBO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 238 N° Baixa: 442 N° Processo: 0121/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 238, CHEQUE 315483, RECIBO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 237 N° Baixa: 437 N° Processo: 0120/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315478, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 237 N° Baixa: 438 N° Processo: 0120/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315479, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 237 N° Baixa: 439 N° Processo: 0120/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315480, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 237 N° Baixa: 440 N° Processo: 0120/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315481, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
06/02/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 237 N° Baixa: 441 N° Processo: 0120/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315482, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
03/02/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 213 N° Baixa: 399 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
03/02/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 214 N° Baixa: 400 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 214, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REF. A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
01/02/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 211 N° Baixa: 397 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 211, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a N/PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO EM MANAUS AM. |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
01/02/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 212 N° Baixa: 398 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 212, RECIBO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL DUAS DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
25/01/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 148 N° Baixa: 193 N° Processo: 0068/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 148, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00063844 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO - CIOSP NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012 |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
25/01/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 148 N° Baixa: 194 N° Processo: 0068/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 148, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00011146 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO - CIOSP NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012 |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
25/01/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 148 N° Baixa: 192 N° Processo: 0068/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 148, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00011093 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO - CIOSP NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
25/01/2012 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 149 N° Baixa: 195 N° Processo: 0068/2012 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 149, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00011227 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAO PAULO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012 |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 129 N° Baixa: 171 N° Processo: 0056/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 129, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315454 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23.01.2012 |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 129 N° Baixa: 170 N° Processo: 0056/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 129, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315453 PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23.01.2012 |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
23/01/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 138 N° Baixa: 180 N° Processo: 0061/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação 184 do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315459 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012 |