Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 592.00 N° Empenho: 286
N° Baixa: 1166
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 191.06 N° Empenho: 287
N° Baixa: 1167
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 1152
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 280
N° Baixa: 1158
N° Processo: 0099/2019 		Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1161
N° Processo: 0099/2019 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 278
N° Baixa: 1156
N° Processo: 0177/2019 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES
CPF: 008 .207.XXX-XX 		13/03/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 271
N° Baixa: 1144
N° Processo: 0099/2019 		Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019
MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES
CPF: 008 .207.XXX-XX 		13/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 273
N° Baixa: 1145
N° Processo: 0099/2019 		Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019
AMAURÍLIO SILVA SODRÉ
CPF: 440 .722.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 275
N° Baixa: 1148
N° Processo: 0176/2019 		Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.
BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA
CPF: 801 .454.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 272
N° Baixa: 1146
N° Processo: 0176/2019 		Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.
FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI
CPF: 035 .082.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 290
N° Baixa: 1170
N° Processo: 0176/2019 		Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 269
N° Baixa: 1142
N° Processo: 0176/2019 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.
MARCELINO MOREIRA DA SILVA
CPF: 598 .675.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 291
N° Baixa: 1171
N° Processo: 0176/2019 		Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 1129
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.
PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA
CPF: 071 .733.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 293
N° Baixa: 1173
N° Processo: 0176/2019 		Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
REJANE PEREIRA OTONI
CPF: 005 .521.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 294
N° Baixa: 1174
N° Processo: 0176/2019 		Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
RODRIGO DETONE MACHADO
CPF: 062 .606.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 295
N° Baixa: 1175
N° Processo: 0176/2019 		Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 82
N° Baixa: 1139
N° Processo: 0008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 711.08 N° Empenho: 154
N° Baixa: 1131
N° Processo: 0115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 1128
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 1135
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 229.12 N° Empenho: 134
N° Baixa: 1184
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 66.07 N° Empenho: 134
N° Baixa: 1125
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 96.40 N° Empenho: 512
N° Baixa: 2020
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 1130
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 270
N° Baixa: 1143
N° Processo: 0176/2019 		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).
FLAVIANA JUNIA SANTOS
CPF: 099 .438.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 289
N° Baixa: 1169
N° Processo: 0176/2019 		Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 276
N° Baixa: 1149
N° Processo: 0176/2019 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.
MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO
CPF: 827 .781.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 292
N° Baixa: 1172
N° Processo: 0176/2019 		Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 1126
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 1127
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		12/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 1136
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX 		27/02/2019 R$ 714.22 N° Empenho: 246
N° Baixa: 853
N° Processo: 0169/2019 		Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		27/02/2019 R$ 630.04 N° Empenho: 247
N° Baixa: 854
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX 		27/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 245
N° Baixa: 852
N° Processo: 0169/2019 		Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/02/2019 R$ 47.10 N° Empenho: 133
N° Baixa: 838
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/02/2019 R$ 336.70 N° Empenho: 134
N° Baixa: 840
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/02/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 836
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/02/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 847
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		25/02/2019 R$ 825.94 N° Empenho: 238
N° Baixa: 835
N° Processo: 0166/2019 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/02/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 837
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 839
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 795
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 726
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 784
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 752
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 755
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 754
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 782
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 792
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.