Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 49
N° Baixa: 96
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 41
N° Baixa: 100
N° Processo: 0094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 50
N° Baixa: 107
N° Processo: 0092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 51
N° Baixa: 108
N° Processo: 0109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 34
N° Baixa: 104
N° Processo: 0089/2019 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		14/01/2019 R$ 1,053.80 N° Empenho: 33
N° Baixa: 90
N° Processo: 0089/2019 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		10/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 53
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		10/01/2019 R$ 558.40 N° Empenho: 19
N° Baixa: 64
N° Processo: 0084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 71
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 10
N° Baixa: 73
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 12
N° Baixa: 77
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 15.20 N° Empenho: 8
N° Baixa: 80
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 75
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 74
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 72
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 13
N° Baixa: 76
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 2
N° Baixa: 24
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/01/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 3
N° Baixa: 25
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 4
N° Baixa: 26
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/01/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 23
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇAO DA HARMONIZAÇAO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 728.00 N° Empenho: 2345
N° Baixa: 6081
N° Processo: 0393/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.
ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE
CPF: 946 .265.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2332
N° Baixa: 6079
N° Processo: 0379/2018 		"Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA ""REABILITA€ÇO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÖVEL COM LAMINADOS CER¶MICOS. CONFORME CROMG 013/2017."
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 1,400.00 N° Empenho: 2344
N° Baixa: 6063
N° Processo: 0393/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.
CLAUDIA SIMAO DE LIMA
CPF: 815 .480.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2323
N° Baixa: 6065
N° Processo: 0392/2018 		Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
HERCILIO FALONI
CPF: 158 .753.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2312
N° Baixa: 6073
N° Processo: 0392/2018 		Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
ISABEL ROSANA BENATI
CPF: 000 .267.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2305
N° Baixa: 6074
N° Processo: 0392/2018 		Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
JOSE DONIZETE PODADEIRA
CPF: 192 .633.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2307
N° Baixa: 6076
N° Processo: 0392/2018 		Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
JOSE NICODEMOS ARAUJO
CPF: 408 .468.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2308
N° Baixa: 6077
N° Processo: 0392/2018 		Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 4,200.00 N° Empenho: 2343
N° Baixa: 6090
N° Processo: 0393/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.
MARIA JOSE PATRICIO
CPF: 648 .246.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2316
N° Baixa: 6078
N° Processo: 0392/2018 		Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018
MARIO CESAR DA SILVEIRA
CPF: 972 .943.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2319
N° Baixa: 6113
N° Processo: 0392/2018 		Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2329
N° Baixa: 6068
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETµRIO DE ESTADO DA SAéDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTA€ÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 5,040.00 N° Empenho: 2340
N° Baixa: 6069
N° Processo: 0393/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018
REMO RABELLO MESQUITA
CPF: 561 .000.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2313
N° Baixa: 6084
N° Processo: 0392/2018 		Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 560.00 N° Empenho: 2335
N° Baixa: 6118
N° Processo: 0393/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 2,520.00 N° Empenho: 2338
N° Baixa: 6095
N° Processo: 0393/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12
WALDEMIR BORGES FRANCO
CPF: 532 .347.XXX-XX 		21/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2320
N° Baixa: 6088
N° Processo: 0392/2018 		Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		20/12/2018 R$ 577.28 N° Empenho: 2299
N° Baixa: 6011
N° Processo: 0140/2018 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2288
N° Baixa: 6009
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETµRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2296
N° Baixa: 6053
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLANDIAMG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX 		18/12/2018 R$ 483.02 N° Empenho: 2292
N° Baixa: 6110
N° Processo: 0310/2018 		Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
CLàVIS HECK ROHDEN
CPF: 416 .067.XXX-XX 		14/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2274
N° Baixa: 5979
N° Processo: 0388/2018 		Pago a CLàVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL
CPF: 036 .789.XXX-XX 		14/12/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2272
N° Baixa: 5978
N° Processo: 0388/2018 		Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/12/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 2263
N° Baixa: 5968
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2219
N° Baixa: 5933
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/12/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2282
N° Baixa: 5963
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.
AMAURÖLIO SILVA SODR
CPF: 440 .722.XXX-XX 		07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2228
N° Baixa: 5932
N° Processo: 0390/2018 		Pago a AMAURÖLIO SILVA SODR, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITàRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÖCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2224
N° Baixa: 5930
N° Processo: 0211/2018 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITàRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÖCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018
NILTON RUSTE DE CARVALHO JéNIOR
CPF: 682 .130.XXX-XX 		07/12/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2231
N° Baixa: 5937
N° Processo: 0390/2018 		Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITàRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÇO, BEM COMO OUTROS CIRURGIåES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÖCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2280
N° Baixa: 5962
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018