Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
FERNANDO GON€ALVES MACIEL
CPF: 523 .276.XXX-XX 		06/12/2018 R$ 3,850.00 N° Empenho: 2192
N° Baixa: 5926
N° Processo: 0381/2018 		Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 àS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 àS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAFAEL MENTZ AQUINO
CPF: 714 .832.XXX-XX 		05/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2191
N° Baixa: 5912
N° Processo: 0381/2018 		Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 àS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 àS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAFAEL MENTZ AQUINO
CPF: 714 .832.XXX-XX 		05/12/2018 R$ 4,550.00 N° Empenho: 2190
N° Baixa: 5913
N° Processo: 0381/2018 		Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 àS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 àS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTA€ÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA
CPF: 016 .465.XXX-XX 		05/12/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2221
N° Baixa: 5897
N° Processo: 0388/2018 		Pago a ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERA€ÇO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA
CPF: 016 .465.XXX-XX 		05/12/2018 R$ 6,650.00 N° Empenho: 2220
N° Baixa: 5898
N° Processo: 0388/2018 		Pago a ROGRIO JOS DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERA€ÇO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		04/12/2018 R$ 825.94 N° Empenho: 2205
N° Baixa: 5872
N° Processo: 0178/2018 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 àS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		04/12/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 2203
N° Baixa: 5874
N° Processo: 0063/2018 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2199
N° Baixa: 5817
N° Processo: 0334/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2182
N° Baixa: 5807
N° Processo: 0024/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 365.36 N° Empenho: 2187
N° Baixa: 5724
N° Processo: 0318/2018 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.
ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ
CPF: 267 .211.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2177
N° Baixa: 5820
N° Processo: 0385/2018 		"Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 àS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA ""CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLàGICA"" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017."
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2178
N° Baixa: 5790
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETµRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2189
N° Baixa: 5808
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 àS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE
CPF: 617 .786.XXX-XX 		30/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2176
N° Baixa: 5811
N° Processo: 0385/2018 		"Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 àS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA ""ESTÉTICA ALM DOS LAMINADOS CER¶MICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÇO ANTERIOR"" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017."
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/11/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 2164
N° Baixa: 5802
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		29/11/2018 R$ 1,886.50 N° Empenho: 2165
N° Baixa: 5805
N° Processo: 0100/2018 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 àS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 àS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA
CPF: 260 .105.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2113
N° Baixa: 5715
N° Processo: 0383/2018 		Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018
DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES
CPF: 059 .723.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 434.22 N° Empenho: 2130
N° Baixa: 5783
N° Processo: 0384/2018 		Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2151
N° Baixa: 5787
N° Processo: 0138/2018 		Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 àS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 àS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 1,705.14 N° Empenho: 2150
N° Baixa: 5788
N° Processo: 0138/2018 		Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 àS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 àS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2163
N° Baixa: 5785
N° Processo: 0030/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2162
N° Baixa: 5786
N° Processo: 0030/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2133
N° Baixa: 5713
N° Processo: 0278/2018 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		27/11/2018 R$ 717.52 N° Empenho: 2132
N° Baixa: 5714
N° Processo: 0278/2018 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		26/11/2018 R$ 1,034.80 N° Empenho: 2091
N° Baixa: 5708
N° Processo: 0003/2018 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAéCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 àS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 àS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLàGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÇO SÇO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1418
N° Baixa: 5746
N° Processo: 0370/2018 		Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.
MARCELO CAVALCANTI GON€ALVES
CPF: 624 .544.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2024
N° Baixa: 5747
N° Processo: 0380/2018 		Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2119
N° Baixa: 5759
N° Processo: 0151/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINàPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2118
N° Baixa: 5760
N° Processo: 0151/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINàPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2117
N° Baixa: 5749
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2115
N° Baixa: 5658
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLANDIAMG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2111
N° Baixa: 5660
N° Processo: 0383/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 2114
N° Baixa: 5659
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLANDIAMG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		23/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2112
N° Baixa: 5761
N° Processo: 0383/2018 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018
ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÇO
CPF: 094 .926.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 300.00 N° Empenho: 2093
N° Baixa: 5679
N° Processo: 0380/2018 		Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÇO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 700.00 N° Empenho: 2078
N° Baixa: 5673
N° Processo: 0024/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.
FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA
CPF: 108 .166.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 300.00 N° Empenho: 2086
N° Baixa: 5678
N° Processo: 0380/2018 		Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 815.94 N° Empenho: 2090
N° Baixa: 5644
N° Processo: 0171/2018 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÇO JOÇO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 àS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUA€ÇO DA CLÖNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 2077
N° Baixa: 5672
N° Processo: 0022/2018 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 àS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 àS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVA€ÇO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2097
N° Baixa: 5687
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
LETÖCIA GABRIELE DIAS MELO
CPF: 115 .340.XXX-XX 		20/11/2018 R$ 300.00 N° Empenho: 2088
N° Baixa: 5685
N° Processo: 0380/2018 		Pago a LETÖCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		19/11/2018 R$ 1,051.30 N° Empenho: 2067
N° Baixa: 5641
N° Processo: 0150/2018 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINàPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIµ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 àS 08:30 E RETORNO à ORIGEM NO DIA 23/11/2018 àS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLàGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 2062
N° Baixa: 5524
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3º RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		13/11/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 2066
N° Baixa: 5513
N° Processo: 0334/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		12/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2029
N° Baixa: 5611
N° Processo: 0278/2018 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		12/11/2018 R$ 717.52 N° Empenho: 2028
N° Baixa: 5612
N° Processo: 0278/2018 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA
CPF: 628 .151.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 1975
N° Baixa: 5477
N° Processo: 0193/2018 		"Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO ""WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA"" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017."
EDSON CHAVES JUNIOR
CPF: 807 .059.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1951
N° Baixa: 5476
N° Processo: 0292/2018 		Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 àS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.
GILMAR TORRES
CPF: 522 .691.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2030
N° Baixa: 5601
N° Processo: 0379/2018 		Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 àS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 àS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSE HENRIQUE LEÇO ANDRADE
CPF: 791 .381.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2022
N° Baixa: 5474
N° Processo: 0380/2018 		Pago a JOSE HENRIQUE LEÇO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.