Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
PAULA CAROLINA MENDES SANTOS
CPF: 077 .203.XXX-XX 		24/05/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 472
N° Baixa: 3322
N° Processo: 0181/2019 		Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		24/05/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 3323
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		22/05/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 387
N° Baixa: 2303
N° Processo: 0204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 3502
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/05/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2625
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		21/05/2019 R$ 331.42 N° Empenho: 429
N° Baixa: 2012
N° Processo: 0003/2019 		Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/05/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2623
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1° MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 2626
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1° MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/05/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 2302
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		17/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 1974
N° Processo: 0005/2019 		Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		17/05/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 1972
N° Processo: 0010/2019 		Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		17/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 1973
N° Processo: 0010/2019 		Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
ALTAIR BORGES DA COSTA
CPF: 692 .476.XXX-XX 		17/05/2019 R$ 588.00 N° Empenho: 419
N° Baixa: 1965
N° Processo: 0179/2019 		Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		17/05/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 422
N° Baixa: 1968
N° Processo: 0186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		16/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 2103
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 1963
N° Processo: 0004/2019 		Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		16/05/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2104
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/05/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 1962
N° Processo: 0004/2019 		Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3538
N° Processo: 0002/2019 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/05/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3537
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		14/05/2019 R$ 1,060.30 N° Empenho: 410
N° Baixa: 2146
N° Processo: 0208/2019 		Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX 		10/05/2019 R$ 1,745.08 N° Empenho: 645
N° Baixa: 2258
N° Processo: 0169/2019 		Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 40.40 N° Empenho: 180
N° Baixa: 2330
N° Processo: 0139/2019 		Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2313
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 382
N° Baixa: 2311
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 387
N° Baixa: 2325
N° Processo: 0204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 2323
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 382
N° Baixa: 2310
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 2326
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 2312
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		08/05/2019 R$ 209.14 N° Empenho: 217
N° Baixa: 2333
N° Processo: 0111/2019 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		06/05/2019 R$ 716.90 N° Empenho: 1305
N° Baixa: 4395
N° Processo: F-229/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 2182
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		03/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 2180
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 2178
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 2179
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 2181
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 2183
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2189
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 2191
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 848.08 N° Empenho: 198
N° Baixa: 2190
N° Processo: 0009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 624.00 N° Empenho: 593
N° Baixa: 2194
N° Processo: 0219/2019 		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.
OSEIAS EVANGELISTA
CPF: 014 .238.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 652.00 N° Empenho: 591
N° Baixa: 2192
N° Processo: 0181/2019 		Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SIMONE LACERDA GOULART
CPF: 643 .286.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 624.00 N° Empenho: 592
N° Baixa: 2193
N° Processo: 0188/2019 		Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/05/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 2198
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		30/04/2019 R$ 698.00 N° Empenho: 574
N° Baixa: 2117
N° Processo: 0191/2019 		Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		30/04/2019 R$ 966.00 N° Empenho: 56
N° Baixa: 2118
N° Processo: 0008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX 		30/04/2019 R$ 225.00 N° Empenho: 571
N° Baixa: 2114
N° Processo: 0216/2019 		Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 531
N° Baixa: 2062
N° Processo: 0190/2019 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
DENIS TALIS REIS
CPF: 103 .788.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 536
N° Baixa: 2068
N° Processo: 0214/2019 		Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.