Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 731
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		22/02/2019 R$ 575.78 N° Empenho: 233
N° Baixa: 749
N° Processo: 0163/2019 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/02/2019 R$ 15.50 N° Empenho: 210
N° Baixa: 630
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/02/2019 R$ 43.37 N° Empenho: 211
N° Baixa: 633
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 636
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/02/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 596
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 594
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		12/02/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 86
N° Baixa: 518
N° Processo: 0094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/02/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 88
N° Baixa: 515
N° Processo: 0092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		12/02/2019 R$ 480.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 519
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		12/02/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 92
N° Baixa: 516
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/02/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 85
N° Baixa: 517
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/02/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 87
N° Baixa: 513
N° Processo: 0095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		11/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 83
N° Baixa: 373
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		11/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 84
N° Baixa: 377
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/02/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 73
N° Baixa: 288
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 72
N° Baixa: 290
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		08/02/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 71
N° Baixa: 287
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/02/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 74
N° Baixa: 285
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/02/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 75
N° Baixa: 286
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX 		07/02/2019 R$ 715.72 N° Empenho: 31
N° Baixa: 294
N° Processo: 0143/2019 		Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		05/02/2019 R$ 589.03 N° Empenho: 180
N° Baixa: 258
N° Processo: 0139/2019 		Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/01/2019 R$ 161.13 N° Empenho: 24
N° Baixa: 215
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/01/2019 R$ 90.00 N° Empenho: 23
N° Baixa: 214
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		25/01/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 150
N° Baixa: 2045
N° Processo: 0112/2019 		Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/01/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 164
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/01/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 142
N° Baixa: 161
N° Processo: 0095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/01/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 44
N° Baixa: 156
N° Processo: 0109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/01/2019 R$ 644.00 N° Empenho: 138
N° Baixa: 148
N° Processo: 0094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/01/2019 R$ 480.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 150
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/01/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 144
N° Baixa: 154
N° Processo: 0092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 194
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 195
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		21/01/2019 R$ 1,298.80 N° Empenho: 154
N° Baixa: 196
N° Processo: 0115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		21/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 156
N° Baixa: 199
N° Processo: 0116/2019 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 151
N° Processo: 0002/2019 		Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 146
N° Baixa: 157
N° Processo: 0007/2019 		Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 135
N° Processo: 0005/2019 		Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 149
N° Processo: 0002/2019 		Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 1,400.00 N° Empenho: 147
N° Baixa: 160
N° Processo: 0007/2019 		Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 153
N° Processo: 0004/2019 		Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 155
N° Processo: 0004/2019 		Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 73.30 N° Empenho: 133
N° Baixa: 132
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 290.99 N° Empenho: 134
N° Baixa: 133
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 137
N° Processo: 0010/2019 		Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		18/01/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 140
N° Processo: 0010/2019 		Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 52
N° Baixa: 98
N° Processo: F-093/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 97
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 480.00 N° Empenho: 42
N° Baixa: 99
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		15/01/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 53
N° Baixa: 106
N° Processo: 0095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.