Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 558
N° Baixa: 2100
N° Processo: 0203/2019 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 279
N° Baixa: 2092
N° Processo: 0177/2019 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 335
N° Baixa: 2079
N° Processo: 0185/2019 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA
CPF: 068 .112.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 1,360.30 N° Empenho: 594
N° Baixa: 2366
N° Processo: 0100/2019 		Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 557
N° Baixa: 2099
N° Processo: 0203/2019 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 278
N° Baixa: 2094
N° Processo: 0177/2019 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 559
N° Baixa: 2101
N° Processo: 0186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 2111
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 204.10 N° Empenho: 287
N° Baixa: 2113
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 2058
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		26/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 2059
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX 		24/04/2019 R$ 479.82 N° Empenho: 474
N° Baixa: 1948
N° Processo: 0210/2019 		Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		24/04/2019 R$ 715.72 N° Empenho: 455
N° Baixa: 1929
N° Processo: 0211/2019 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		24/04/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 1953
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX 		24/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 478
N° Baixa: 1950
N° Processo: 0210/2019 		Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		24/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 448
N° Baixa: 1925
N° Processo: 0211/2019 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 1955
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 1954
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 78.41 N° Empenho: 529
N° Baixa: 2052
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 628.00 N° Empenho: 517
N° Baixa: 2030
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 519
N° Baixa: 2036
N° Processo: 0218/2019 		Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 624.00 N° Empenho: 520
N° Baixa: 2040
N° Processo: 0219/2019 		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
TATIANA GROSSI LEMES
CPF: 026 .098.XXX-XX 		23/04/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 522
N° Baixa: 2041
N° Processo: 0187/2019 		Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/04/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 2031
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		22/04/2019 R$ 2,213.05 N° Empenho: 200
N° Baixa: 2033
N° Processo: 0011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		18/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2026
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		17/04/2019 R$ 4,804.53 N° Empenho: 1324
N° Baixa: 4411
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		17/04/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 2024
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		17/04/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 530
N° Baixa: 2054
N° Processo: 0219/2019 		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		17/04/2019 R$ 894.00 N° Empenho: 463
N° Baixa: 1940
N° Processo: 0190/2019 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		17/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 2025
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		15/04/2019 R$ 711.08 N° Empenho: 154
N° Baixa: 2023
N° Processo: 0115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.
OSEIAS EVANGELISTA
CPF: 014 .238.XXX-XX 		12/04/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 446
N° Baixa: 1921
N° Processo: 0181/2019 		Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/04/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 1927
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		12/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 445
N° Baixa: 1920
N° Processo: 0211/2019 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		11/04/2019 R$ 825.94 N° Empenho: 238
N° Baixa: 1901
N° Processo: 0166/2019 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		11/04/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 1902
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/04/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 1871
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4° CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
DAVID OLIVEIRA ROCHA
CPF: 093 .967.XXX-XX 		10/04/2019 R$ 546.08 N° Empenho: 425
N° Baixa: 1886
N° Processo: 0155/2019 		Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 1872
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4° CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		10/04/2019 R$ 1,957.30 N° Empenho: 1304
N° Baixa: 4393
N° Processo: F-229/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		10/04/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 1869
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		10/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 1870
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 1859
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/04/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 1858
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 1826
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 1833
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 501.22 N° Empenho: 198
N° Baixa: 1832
N° Processo: 0009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 1834
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 1830
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.