Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 50.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 1829
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 1825
N° Processo: 0001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO ""I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. "
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 1828
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 1829
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 1827
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/04/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 1831
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		04/04/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1815
N° Processo: 0084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/03/2019 R$ 4,616.71 N° Empenho: 1316
N° Baixa: 4405
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
RODRIGO CAILLAUX PEREIRA
CPF: 004 .757.XXX-XX 		29/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 392
N° Baixa: 1796
N° Processo: 0206/2019 		Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 146
N° Baixa: 1766
N° Processo: 0007/2019 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 1767
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 1768
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 203.90 N° Empenho: 287
N° Baixa: 1773
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 393.45 N° Empenho: 386
N° Baixa: 1775
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 1776
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA
CPF: 698 .965.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 389
N° Baixa: 1779
N° Processo: 0202/2019 		Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 147
N° Baixa: 1765
N° Processo: 0007/2019 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.
WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 377
N° Baixa: 1761
N° Processo: 0199/2019 		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 382
N° Baixa: 1770
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA
CPF: 698 .965.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 390
N° Baixa: 1780
N° Processo: 0202/2019 		Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.
WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX 		26/03/2019 R$ 632.00 N° Empenho: 381
N° Baixa: 1769
N° Processo: 0199/2019 		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		25/03/2019 R$ 2,741.05 N° Empenho: 200
N° Baixa: 1755
N° Processo: 0011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		25/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 375
N° Baixa: 1756
N° Processo: 0011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 1748
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 353.50 N° Empenho: 180
N° Baixa: 1754
N° Processo: 0139/2019 		Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 1747
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 1744
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 371
N° Baixa: 1743
N° Processo: 0186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 1749
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 1750
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/03/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 1723
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 1724
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX 		18/03/2019 R$ 1,049.30 N° Empenho: 365
N° Baixa: 1712
N° Processo: 0197/2019 		Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 343
N° Baixa: 1678
N° Processo: 0190/2019 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 815.94 N° Empenho: 347
N° Baixa: 1682
N° Processo: 0194/2019 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 351
N° Baixa: 1686
N° Processo: 0195/2019 		Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 334
N° Baixa: 1670
N° Processo: 0185/2019 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 333
N° Baixa: 1669
N° Processo: 0184/2019 		Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 373
N° Baixa: 1751
N° Processo: 0186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SIMONE LACERDA GOULART
CPF: 643 .286.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 341
N° Baixa: 1676
N° Processo: 0188/2019 		Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÁS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.
WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE
CPF: 672 .664.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 342
N° Baixa: 1677
N° Processo: 0189/2019 		Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 1688
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 2941
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 349
N° Baixa: 1684
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ELIA SANDRA COSTA
CPF: 074 .921.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 362
N° Baixa: 1709
N° Processo: 0176/2019 		Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.
FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 353
N° Baixa: 1687
N° Processo: 0196/2019 		Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 1685
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		15/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 337
N° Baixa: 1673
N° Processo: 0007/2019 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 279
N° Baixa: 1157
N° Processo: 0177/2019 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/03/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 1160
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.