Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX 		21/06/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 661
N° Baixa: 3475
N° Processo: 0210/2019 		Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		21/06/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3344
N° Processo: 0084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX 		21/06/2019 R$ 1,048.80 N° Empenho: 365
N° Baixa: 3008
N° Processo: 0197/2019 		Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		21/06/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 55
N° Baixa: 2972
N° Processo: 0008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		21/06/2019 R$ 501.22 N° Empenho: 662
N° Baixa: 3477
N° Processo: 0211/2019 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		19/06/2019 R$ 417.22 N° Empenho: 154
N° Baixa: 3500
N° Processo: F-115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/06/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 3343
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		18/06/2019 R$ 407.00 N° Empenho: 382
N° Baixa: 3011
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		18/06/2019 R$ 543.00 N° Empenho: 382
N° Baixa: 3010
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		17/06/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 3498
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		14/06/2019 R$ 233.70 N° Empenho: 625
N° Baixa: 3493
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		14/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 3466
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.
PAULO AFONSO SANDY
CPF: 193 .256.XXX-XX 		14/06/2019 R$ 482.00 N° Empenho: 614
N° Baixa: 3487
N° Processo: 0165/2019 		Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.
WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX 		13/06/2019 R$ 90.00 N° Empenho: 612
N° Baixa: 3130
N° Processo: 0102/2019 		Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		13/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 3329
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		13/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3133
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		13/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3132
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		10/06/2019 R$ 86.40 N° Empenho: 386
N° Baixa: 3032
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		10/06/2019 R$ 100.30 N° Empenho: 386
N° Baixa: 3033
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		10/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 3239
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÁS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/06/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 3207
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		10/06/2019 R$ 417.22 N° Empenho: 154
N° Baixa: 3240
N° Processo: F-115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		10/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 3238
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÁS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		06/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 3681
N° Processo: 0001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		06/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3488
N° Processo: 0002/2019 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 3170
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		06/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3489
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		06/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 3680
N° Processo: 0001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/06/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 3171
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RITCHIE EMANUEL ALVES
CPF: 117 .164.XXX-XX 		05/06/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 473
N° Baixa: 3336
N° Processo: 0181/2019 		Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		03/06/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 3174
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		03/06/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 3172
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		03/06/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 3076
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		03/06/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 3173
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		31/05/2019 R$ 1,827.80 N° Empenho: 1307
N° Baixa: 4397
N° Processo: F-229/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3178
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3176
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOAO LIMA RODRIGUES
CPF: 873 .847.XXX-XX 		31/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 564
N° Baixa: 3075
N° Processo: 0101/2019 		Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
HERON ATAÍDE MARTINS
CPF: 050 .745.XXX-XX 		30/05/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 528
N° Baixa: 3530
N° Processo: 0220/2019 		Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
HERON ATAÍDE MARTINS
CPF: 050 .745.XXX-XX 		30/05/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 526
N° Baixa: 3531
N° Processo: 0220/2019 		Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		28/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 82
N° Baixa: 3526
N° Processo: 0008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		28/05/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 3319
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1° MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		28/05/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 55
N° Baixa: 3527
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX 		28/05/2019 R$ 1,205.58 N° Empenho: 513
N° Baixa: 3529
N° Processo: 0211/2019 		Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		28/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 3320
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1° MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		27/05/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 265
N° Baixa: 3331
N° Processo: 0115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX 		27/05/2019 R$ 744.82 N° Empenho: 199
N° Baixa: 2637
N° Processo: 0153/2019 		Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		27/05/2019 R$ 1,545.80 N° Empenho: 486
N° Baixa: 3524
N° Processo: 0230/2019 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		27/05/2019 R$ 501.22 N° Empenho: 198
N° Baixa: 2639
N° Processo: 0009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX 		24/05/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 479
N° Baixa: 3326
N° Processo: 0215/2019 		Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.