Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		15/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 2702
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24° CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		15/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 749
N° Baixa: 2847
N° Processo: 0237/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 2844
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS
CPF: 277 .911.XXX-XX 		12/07/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 631
N° Baixa: 3618
N° Processo: 0102/2019 		Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/07/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3903
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		12/07/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 387
N° Baixa: 2846
N° Processo: 0204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		11/07/2019 R$ 3,301.10 N° Empenho: 1327
N° Baixa: 4412
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/07/2019 R$ 2,327.99 N° Empenho: 1318
N° Baixa: 4407
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		11/07/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 2849
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		11/07/2019 R$ 3,111.54 N° Empenho: 1328
N° Baixa: 4413
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		10/07/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 2967
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		10/07/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 2968
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX 		08/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 634
N° Baixa: 2958
N° Processo: 0210/2019 		Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/07/2019 R$ 1,497.00 N° Empenho: 1299
N° Baixa: 4389
N° Processo: F-241/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 145
N° Baixa: 2884
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 3579
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3019
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 2889
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 5,250.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2962
N° Processo: 0084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 3016
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 2883
N° Processo: 0004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 2887
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 3574
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/07/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 2961
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		04/07/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 387
N° Baixa: 4377
N° Processo: F-204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		04/07/2019 R$ 216.94 N° Empenho: 287
N° Baixa: 2959
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/07/2019 R$ 3,231.02 N° Empenho: 1317
N° Baixa: 4406
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/07/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 149
N° Baixa: 2724
N° Processo: 0091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 152
N° Baixa: 2984
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 153
N° Baixa: 2985
N° Processo: 0001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 4,036.42 N° Empenho: 1319
N° Baixa: 4408
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 2991
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 2989
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 4,940.13 N° Empenho: 1313
N° Baixa: 4402
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		01/07/2019 R$ 1,477.90 N° Empenho: 1298
N° Baixa: 4388
N° Processo: F-242/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/06/2019 R$ 1,401.10 N° Empenho: 1309
N° Baixa: 4398
N° Processo: F-229/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		30/06/2019 R$ 31,471.40 N° Empenho: 108
N° Baixa: 2612
N° Processo: C-006/2019 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		28/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 376
N° Baixa: 2996
N° Processo: 0009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX 		28/06/2019 R$ 2,210.80 N° Empenho: 199
N° Baixa: 2982
N° Processo: 0153/2019 		Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		28/06/2019 R$ 2,165.80 N° Empenho: 200
N° Baixa: 2980
N° Processo: 0011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		28/06/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 140
N° Baixa: 3059
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		27/06/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 3569
N° Processo: 0010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		27/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 137
N° Baixa: 3468
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 2652
N° Processo: 0005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 28
N° Baixa: 3123
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/06/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 3122
N° Processo: 0006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/06/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 139
N° Baixa: 3125
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		25/06/2019 R$ 966.00 N° Empenho: 56
N° Baixa: 3499
N° Processo: 0008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/06/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 141
N° Baixa: 3124
N° Processo: 0002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		21/06/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 387
N° Baixa: 3341
N° Processo: 0204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.