Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		18/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1431
N° Baixa: 4689
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
BRAZ CAMPOS DURSO
CPF: 789 .314.XXX-XX 		17/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1437
N° Baixa: 4685
N° Processo: F-181/2019 		Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1396
N° Baixa: 4676
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		15/10/2019 R$ 702.35 N° Empenho: 1386
N° Baixa: 4665
N° Processo: F-115/2019 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		15/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1383
N° Baixa: 4667
N° Processo: F-191/2019 		Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROSELI TEIXEIRA MIRANDA
CPF: 502 .756.XXX-XX 		15/10/2019 R$ 482.00 N° Empenho: 1384
N° Baixa: 4670
N° Processo: F-181/2019 		Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/10/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1395
N° Baixa: 4677
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1382
N° Baixa: 4663
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27° CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1381
N° Baixa: 4664
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27° CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		11/10/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 1372
N° Baixa: 4659
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		11/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1370
N° Baixa: 4662
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		11/10/2019 R$ 570.35 N° Empenho: 1346
N° Baixa: 4648
N° Processo: F-207/2019 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		11/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1371
N° Baixa: 4658
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		11/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1369
N° Baixa: 4661
N° Processo: F-204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1368
N° Baixa: 4660
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX 		10/10/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1348
N° Baixa: 4645
N° Processo: F-197/2019 		Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROSELI SOARES TERRA
CPF: 563 .463.XXX-XX 		10/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1353
N° Baixa: 4653
N° Processo: F-106/2019 		Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES
CPF: 028 .489.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1333
N° Baixa: 4596
N° Processo: F-106/2019 		Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
HERON ATAÍDE MARTINS
CPF: 050 .745.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1331
N° Baixa: 4632
N° Processo: F-220/2019 		Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES
CPF: 044 .635.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1345
N° Baixa: 4626
N° Processo: F-106/2019 		Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA
CPF: 032 .507.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1349
N° Baixa: 4635
N° Processo: F-106/2019 		Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES
CPF: 028 .489.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1332
N° Baixa: 4628
N° Processo: F-106/2019 		Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GUILHERME GONÇALVES DA SILVA
CPF: 103 .726.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1338
N° Baixa: 4627
N° Processo: F-106/2019 		Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LUCAS DORNELAS DA SILVA
CPF: 077 .672.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1340
N° Baixa: 4622
N° Processo: F-106/2019 		Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES
CPF: 044 .635.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1344
N° Baixa: 4619
N° Processo: F-106/2019 		Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
THAYNA CAMARGOS SILVEIRA
CPF: 106 .003.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1335
N° Baixa: 4594
N° Processo: F-106/2019 		Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1310
N° Baixa: 4625
N° Processo: 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1322
N° Baixa: 4592
N° Processo: F-095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1312
N° Baixa: 4629
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1311
N° Baixa: 4595
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1323
N° Baixa: 4624
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1329
N° Baixa: 4593
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/10/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 1287
N° Baixa: 4580
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		08/10/2019 R$ 804.30 N° Empenho: 1280
N° Baixa: 4572
N° Processo: F-194/2019 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		08/10/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1286
N° Baixa: 4584
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES
CPF: 101 .891.XXX-XX 		07/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1275
N° Baixa: 4567
N° Processo: F-145/2019 		Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1273
N° Baixa: 4546
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
FREDERICO DOS REIS GOYATA
CPF: 786 .542.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1224
N° Baixa: 5248
N° Processo: F-181/2019 		Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1268
N° Baixa: 4507
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1270
N° Baixa: 4502
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1276
N° Baixa: 4505
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1271
N° Baixa: 4497
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1272
N° Baixa: 4545
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		04/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1269
N° Baixa: 4503
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES
CPF: 967 .198.XXX-XX 		03/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1104
N° Baixa: 4554
N° Processo: F-181/2019 		Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17° CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		03/10/2019 R$ 473.15 N° Empenho: 1222
N° Baixa: 4555
N° Processo: F-106/2019 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		03/10/2019 R$ 374.15 N° Empenho: 1226
N° Baixa: 4557
N° Processo: F-208/2019 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES
CPF: 967 .198.XXX-XX 		03/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1103
N° Baixa: 4551
N° Processo: F-181/2019 		Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17° CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		01/10/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 1252
N° Baixa: 4447
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		30/09/2019 R$ 31,946.72 N° Empenho: 108
N° Baixa: 4242
N° Processo: C-009/2019 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.