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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1548
N° Baixa: 4929
N° Processo: F-007/2019 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1478
N° Baixa: 4851
N° Processo: F-181/2019 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 1,186.50 N° Empenho: 1543
N° Baixa: 4926
N° Processo: F-215/2019 		Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 1,697.85 N° Empenho: 1545
N° Baixa: 4928
N° Processo: F-011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1402
N° Baixa: 4825
N° Processo: F-185/2019 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1254
N° Baixa: 4812
N° Processo: F-178/2019 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1253
N° Baixa: 4811
N° Processo: F-181/2019 		Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1421
N° Baixa: 4808
N° Processo: F-186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO -PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1507
N° Baixa: 4815
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1513
N° Baixa: 4821
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1508
N° Baixa: 4814
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1510
N° Baixa: 4819
N° Processo: F-204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1512
N° Baixa: 4816
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1509
N° Baixa: 4818
N° Processo: F-093/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1511
N° Baixa: 4817
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		25/10/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1506
N° Baixa: 4820
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1423
N° Baixa: 4831
N° Processo: F-234/2019 		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1425
N° Baixa: 4789
N° Processo: F-203/2019 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1416
N° Baixa: 4794
N° Processo: F-177/2019 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1417
N° Baixa: 4765
N° Processo: F-193/2019 		Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO
CPF: 046 .254.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1426
N° Baixa: 4827
N° Processo: F-213/2019 		Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1422
N° Baixa: 4832
N° Processo: F-234/2019 		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1406
N° Baixa: 4767
N° Processo: F-196/2019 		Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA
CPF: 081 .492.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1409
N° Baixa: 4771
N° Processo: F-182/2019 		Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1459
N° Baixa: 4770
N° Processo: F-084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1410
N° Baixa: 4785
N° Processo: F-192/2019 		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1413
N° Baixa: 4829
N° Processo: F-183/2019 		Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1418
N° Baixa: 4795
N° Processo: F-178/2019 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1501
N° Baixa: 4763
N° Processo: F-106/2019 		Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MAURICIO FERREIRA
CPF: 871 .773.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1405
N° Baixa: 4784
N° Processo: F-106/2019 		Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1403
N° Baixa: 4800
N° Processo: F-106/2019 		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 2,425.50 N° Empenho: 1470
N° Baixa: 4769
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
VERGILIO SALAZAR MALTA
CPF: 112 .396.XXX-XX 		24/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1420
N° Baixa: 4787
N° Processo: F-106/2019 		Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1465
N° Baixa: 4756
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1467
N° Baixa: 4758
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DENIS TALIS REIS
CPF: 103 .788.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1012
N° Baixa: 4730
N° Processo: F-214/2019 		Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1469
N° Baixa: 4721
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 2,100.00 N° Empenho: 1433
N° Baixa: 4754
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1468
N° Baixa: 4722
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1464
N° Baixa: 4757
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1466
N° Baixa: 4759
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1434
N° Baixa: 4755
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/10/2019 R$ 12.50 N° Empenho: 1475
N° Baixa: 4718
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/10/2019 R$ 206.31 N° Empenho: 1474
N° Baixa: 4720
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.
ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA
CPF: 429 .696.XXX-XX 		22/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1445
N° Baixa: 4753
N° Processo: F-181/2019 		Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA
CPF: 429 .696.XXX-XX 		22/10/2019 R$ 1,886.50 N° Empenho: 1444
N° Baixa: 4752
N° Processo: F-181/2019 		Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/10/2019 R$ 147.30 N° Empenho: 1460
N° Baixa: 4723
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1436
N° Baixa: 4706
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/10/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1435
N° Baixa: 4707
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		18/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1432
N° Baixa: 4688
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.