Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		04/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1761
N° Baixa: 5514
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		04/12/2019 R$ 2,100.00 N° Empenho: 1760
N° Baixa: 5515
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/12/2019 R$ 1,052.00 N° Empenho: 1753
N° Baixa: 5516
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		04/12/2019 R$ 444.82 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5719
N° Processo: F-111/2019 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		03/12/2019 R$ 224.74 N° Empenho: 1750
N° Baixa: 5547
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		01/12/2019 R$ 1,032.90 N° Empenho: 1907
N° Baixa: 5852
N° Processo: F-229/2019 		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		30/11/2019 R$ 30,953.42 N° Empenho: 1535
N° Baixa: 5303
N° Processo: C-011/2019 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/11/2019 R$ 2,195.46 N° Empenho: 1624
N° Baixa: 5015
N° Processo: F-241/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1729
N° Baixa: 5373
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DIEGO FIUZA MENDES
CPF: 092 .836.XXX-XX 		29/11/2019 R$ 1,034.75 N° Empenho: 1737
N° Baixa: 5374
N° Processo: F-108/2019 		Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		29/11/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1731
N° Baixa: 5383
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/11/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1728
N° Baixa: 5372
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		28/11/2019 R$ 5,257.32 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5397
N° Processo: F-111/2019 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
JENIFFER LASMAR
CPF: 081 .098.XXX-XX 		28/11/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1539
N° Baixa: 5377
N° Processo: F-107/2019 		Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		28/11/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1738
N° Baixa: 5368
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB
CPF: 037 .946.XXX-XX 		28/11/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1542
N° Baixa: 5376
N° Processo: F-107/2019 		Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ELIA SANDRA COSTA
CPF: 074 .921.XXX-XX 		28/11/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 1734
N° Baixa: 5386
N° Processo: F-107/2019 		Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/11/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1695
N° Baixa: 5334
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/11/2019 R$ 185.30 N° Empenho: 1711
N° Baixa: 5339
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/11/2019 R$ 430.00 N° Empenho: 1714
N° Baixa: 5340
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/11/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 1702
N° Baixa: 5285
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		25/11/2019 R$ 1,953.30 N° Empenho: 1703
N° Baixa: 5284
N° Processo: F-009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1684
N° Baixa: 5275
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1683
N° Baixa: 5276
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1700
N° Baixa: 5292
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1697
N° Baixa: 5293
N° Processo: F-093/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1701
N° Baixa: 5295
N° Processo: F-095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1704
N° Baixa: 5336
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1699
N° Baixa: 5294
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1698
N° Baixa: 5335
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1674
N° Baixa: 5281
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/11/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1673
N° Baixa: 5282
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/11/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1682
N° Baixa: 5280
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		20/11/2019 R$ 22,714.30 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5396
N° Processo: F-111/2019 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1676
N° Baixa: 5345
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1677
N° Baixa: 5250
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 140.78 N° Empenho: 1669
N° Baixa: 5253
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 136.02 N° Empenho: 1668
N° Baixa: 5254
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1679
N° Baixa: 5251
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1678
N° Baixa: 5252
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1675
N° Baixa: 5344
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 250.00 N° Empenho: 1664
N° Baixa: 5232
N° Processo: F-001/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 2,100.00 N° Empenho: 1640
N° Baixa: 5235
N° Processo: F-001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE ""OROFACIAL"". DECISÃO CRO-MG 019/2019."
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1641
N° Baixa: 5234
N° Processo: F-001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE ""OROFACIAL"". DECISÃO CRO-MG 019/2019."
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1665
N° Baixa: 5243
N° Processo: F-143/2019 		Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1662
N° Baixa: 5245
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 1,352.25 N° Empenho: 1655
N° Baixa: 5226
N° Processo: F-107/2019 		Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1645
N° Baixa: 5241
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 806.30 N° Empenho: 1654
N° Baixa: 5221
N° Processo: F-207/2019 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO
CPF: 963 .709.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 318.00 N° Empenho: 1632
N° Baixa: 5228
N° Processo: F-181/2019 		Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.