Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/09/2019 R$ 1,500.00 N° Empenho: 1387
N° Baixa: 4476
N° Processo: F-242/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1239
N° Baixa: 4217
N° Processo: F-010/2019 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42° JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/09/2019 R$ 1,497.00 N° Empenho: 1300
N° Baixa: 4390
N° Processo: F-241/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/09/2019 R$ 961.69 N° Empenho: 1519
N° Baixa: 4778
N° Processo: F-229/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/09/2019 R$ 1,799.80 N° Empenho: 1389
N° Baixa: 4482
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		27/09/2019 R$ 2,800.00 N° Empenho: 1237
N° Baixa: 4223
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
TOBIAS KFROURY
CPF: 061 .440.XXX-XX 		27/09/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1233
N° Baixa: 4396
N° Processo: F-181/2019 		Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO
CPF: 288 .300.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1191
N° Baixa: 4218
N° Processo: F-181/2019 		Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DENNIS MALTA GUIMARÃES
CPF: 027 .870.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 376.00 N° Empenho: 1204
N° Baixa: 4240
N° Processo: F-181/2019 		Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1207
N° Baixa: 4236
N° Processo: F-181/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SANZIO MARCELO LOPES MARQUES
CPF: 715 .340.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 376.00 N° Empenho: 1203
N° Baixa: 4245
N° Processo: F-181/2019 		Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1218
N° Baixa: 4224
N° Processo: F-093/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1220
N° Baixa: 4229
N° Processo: F-095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1221
N° Baixa: 4221
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1217
N° Baixa: 4225
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 889.80 N° Empenho: 1296
N° Baixa: 4387
N° Processo: F-243/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1206
N° Baixa: 4235
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1219
N° Baixa: 4227
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 1225
N° Baixa: 4228
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/09/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1238
N° Baixa: 4226
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CPF: 465 .380.XXX-XX 		25/09/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1215
N° Baixa: 4248
N° Processo: F-204/2019 		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.
AROLDO ALVES JUNIOR
CPF: 016 .842.XXX-XX 		25/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1187
N° Baixa: 4246
N° Processo: F-181/2019 		Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE
CPF: 815 .609.XXX-XX 		24/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1194
N° Baixa: 4213
N° Processo: F-181/2019 		Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARIO SILVEIRA DE SOUZA
CPF: 703 .703.XXX-XX 		24/09/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1184
N° Baixa: 4309
N° Processo: F-181/2019 		Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		24/09/2019 R$ 801.90 N° Empenho: 1192
N° Baixa: 4300
N° Processo: F-163/2019 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA
CPF: 895 .840.XXX-XX 		24/09/2019 R$ 75.40 N° Empenho: 1169
N° Baixa: 4316
N° Processo: F-181/2019 		Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/09/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1174
N° Baixa: 4256
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		23/09/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1175
N° Baixa: 4255
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1179
N° Baixa: 4260
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1177
N° Baixa: 4269
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1181
N° Baixa: 4258
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.
ANA MARIA GONÇALVES LUIZ
CPF: 114 .041.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 477.40 N° Empenho: 1171
N° Baixa: 4267
N° Processo: F-105/2019 		Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1173
N° Baixa: 4263
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1178
N° Baixa: 4261
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1176
N° Baixa: 4268
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1170
N° Baixa: 4262
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/09/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1172
N° Baixa: 4265
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO
CPF: 283 .621.XXX-XX 		19/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1113
N° Baixa: 4173
N° Processo: F-181/2019
FABIO RAMOA PIRES
CPF: 013 .849.XXX-XX 		19/09/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1114
N° Baixa: 4171
N° Processo: F-181/2019 		Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1°" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/09/2019 R$ 18.00 N° Empenho: 1161
N° Baixa: 4276
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/09/2019 R$ 76.98 N° Empenho: 1160
N° Baixa: 4277
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		17/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1164
N° Baixa: 4190
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		17/09/2019 R$ 1,224.35 N° Empenho: 1165
N° Baixa: 4189
N° Processo: F-009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		17/09/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1163
N° Baixa: 4191
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		17/09/2019 R$ 234.89 N° Empenho: 1148
N° Baixa: 4188
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		16/09/2019 R$ 804.30 N° Empenho: 1132
N° Baixa: 4178
N° Processo: F-194/2019 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		12/09/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1142
N° Baixa: 4145
N° Processo: F-230/2019 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		12/09/2019 R$ 305.60 N° Empenho: 1139
N° Baixa: 4146
N° Processo: F-230/2019 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		12/09/2019 R$ 189.80 N° Empenho: 1144
N° Baixa: 4147
N° Processo: F-178/2019 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		12/09/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1143
N° Baixa: 4148
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.