Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		22/08/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 1002
N° Baixa: 3728
N° Processo: F-084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX 		21/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 987
N° Baixa: 3726
N° Processo: F-236/2019 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX 		21/08/2019 R$ 321.60 N° Empenho: 986
N° Baixa: 3725
N° Processo: F-236/2019 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES
CPF: 101 .891.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 963
N° Baixa: 3560
N° Processo: F-246/2019 		Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES
CPF: 101 .891.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 829.18 N° Empenho: 962
N° Baixa: 3565
N° Processo: F-246/2019 		Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 501.22 N° Empenho: 992
N° Baixa: 3697
N° Processo: F-009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 966.00 N° Empenho: 991
N° Baixa: 3699
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 993
N° Baixa: 3696
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 700.00 N° Empenho: 994
N° Baixa: 3695
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/08/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 990
N° Baixa: 3694
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 976
N° Baixa: 3666
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 973
N° Baixa: 3668
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 975
N° Baixa: 3672
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 961
N° Baixa: 3674
N° Processo: F-181/2019 		Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 974
N° Baixa: 3673
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 1,048.80 N° Empenho: 935
N° Baixa: 3670
N° Processo: F-197/2019 		Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 972
N° Baixa: 3667
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 977
N° Baixa: 3658
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.
THELMA COSTA ALVES
CPF: 384 .627.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 322.00 N° Empenho: 981
N° Baixa: 3665
N° Processo: F-104/2019 		Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 910
N° Baixa: 3659
N° Processo: F-004/2019 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 911
N° Baixa: 3660
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
EMILIO AKAKI
CPF: 834 .918.XXX-XX 		15/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 959
N° Baixa: 3684
N° Processo: F-181/2019 		Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
EMILIO AKAKI
CPF: 834 .918.XXX-XX 		15/08/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 958
N° Baixa: 3685
N° Processo: F-181/2019 		Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 979
N° Baixa: 3582
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 978
N° Baixa: 3583
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		09/08/2019 R$ 2,100.00 N° Empenho: 907
N° Baixa: 3435
N° Processo: F-001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ""SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS"", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019. "
JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES
CPF: 101 .891.XXX-XX 		09/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 919
N° Baixa: 3433
N° Processo: F-246/2019 		Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
DAVID OLIVEIRA ROCHA
CPF: 093 .967.XXX-XX 		09/08/2019 R$ 318.22 N° Empenho: 941
N° Baixa: 3436
N° Processo: F-155/2019 		Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES
CPF: 101 .891.XXX-XX 		09/08/2019 R$ 533.06 N° Empenho: 918
N° Baixa: 3434
N° Processo: F-246/2019 		Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		09/08/2019 R$ 801.90 N° Empenho: 942
N° Baixa: 3431
N° Processo: F-163/2019 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		09/08/2019 R$ 707.92 N° Empenho: 943
N° Baixa: 3439
N° Processo: F-011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 937
N° Baixa: 3422
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/08/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 912
N° Baixa: 3418
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/08/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 938
N° Baixa: 3419
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 913
N° Baixa: 3421
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/08/2019 R$ 2,100.00 N° Empenho: 936
N° Baixa: 3417
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 939
N° Baixa: 3423
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		06/08/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 924
N° Baixa: 3387
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		06/08/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 931
N° Baixa: 3390
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		06/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 932
N° Baixa: 3389
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		06/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 921
N° Baixa: 3392
N° Processo: F-194/2019 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		06/08/2019 R$ 577.58 N° Empenho: 920
N° Baixa: 3394
N° Processo: F-194/2019 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 879
N° Baixa: 3282
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 893
N° Baixa: 3286
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 880
N° Baixa: 3279
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 878
N° Baixa: 3281
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 892
N° Baixa: 3285
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 881
N° Baixa: 3278
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 916
N° Baixa: 3415
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 917
N° Baixa: 3414
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.