Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 232.00 N° Empenho: 1638
N° Baixa: 5231
N° Processo: F-106/2019 		Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1663
N° Baixa: 5244
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1646
N° Baixa: 5240
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		13/11/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1639
N° Baixa: 5063
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/11/2019 R$ 3,609.65 N° Empenho: 1625
N° Baixa: 5018
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		11/11/2019 R$ 814.30 N° Empenho: 1629
N° Baixa: 5066
N° Processo: F-166/2019 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA
CPF: 035 .275.XXX-XX 		07/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1565
N° Baixa: 5045
N° Processo: F-107/2019 		Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA
CPF: 089 .651.XXX-XX 		06/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1610
N° Baixa: 5028
N° Processo: F-107/2019 		Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 1597
N° Baixa: 5008
N° Processo: F-186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1599
N° Baixa: 5009
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1601
N° Baixa: 5014
N° Processo: F-095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1603
N° Baixa: 4976
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
FABIANO LOPES SILVA
CPF: 052 .168.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1607
N° Baixa: 5021
N° Processo: F-107/2019 		Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
SANDLA SOUSA SILVEIRA
CPF: 128 .825.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1608
N° Baixa: 5023
N° Processo: F-107/2019 		Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 224.50 N° Empenho: 1595
N° Baixa: 5006
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 45.00 N° Empenho: 1596
N° Baixa: 5007
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1593
N° Baixa: 5005
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1600
N° Baixa: 5010
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1602
N° Baixa: 5016
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA
CPF: 118 .200.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1606
N° Baixa: 5020
N° Processo: F-107/2019 		Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL
CPF: 114 .451.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1609
N° Baixa: 5024
N° Processo: F-107/2019 		Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1587
N° Baixa: 4978
N° Processo: F-194/2019 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 353.50 N° Empenho: 180
N° Baixa: 5019
N° Processo: F-139/2019 		Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 241.50 N° Empenho: 1598
N° Baixa: 5017
N° Processo: F-107/2019 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		05/11/2019 R$ 1,045.75 N° Empenho: 1584
N° Baixa: 4979
N° Processo: F-208/2019 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		04/11/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 1557
N° Baixa: 4962
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		04/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1558
N° Baixa: 4963
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1563
N° Baixa: 4958
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1569
N° Baixa: 4936
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1561
N° Baixa: 4952
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1566
N° Baixa: 4957
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1567
N° Baixa: 4956
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1562
N° Baixa: 4959
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		01/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1568
N° Baixa: 4937
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/10/2019 R$ 31,681.12 N° Empenho: 1535
N° Baixa: 4796
N° Processo: C-010/2019 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
SEBASTIAO CRISTIAN BUENO
CPF: 031 .274.XXX-XX 		31/10/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1476
N° Baixa: 4944
N° Processo: F-181/2019 		Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/10/2019 R$ 2,015.30 N° Empenho: 1626
N° Baixa: 5022
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 488.00 N° Empenho: 1520
N° Baixa: 4879
N° Processo: F-193/2019 		Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1522
N° Baixa: 4872
N° Processo: F-218/2019 		Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA
CPF: 081 .492.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1524
N° Baixa: 4865
N° Processo: F-182/2019 		. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1525
N° Baixa: 4864
N° Processo: F-192/2019 		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 488.00 N° Empenho: 1528
N° Baixa: 4869
N° Processo: F-178/2019 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 268.00 N° Empenho: 1530
N° Baixa: 4861
N° Processo: F-106/2019 		Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 268.00 N° Empenho: 1532
N° Baixa: 4860
N° Processo: F-184/2019 		Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
VERGILIO SALAZAR MALTA
CPF: 112 .396.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 1534
N° Baixa: 4858
N° Processo: F-106/2019 		Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1493
N° Baixa: 4859
N° Processo: F-002/2019 		Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 200.60 N° Empenho: 1541
N° Baixa: 4875
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1492
N° Baixa: 4854
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1491
N° Baixa: 4855
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/10/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1494
N° Baixa: 4857
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.