Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/09/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1140
N° Baixa: 4149
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1141
N° Baixa: 4150
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		11/09/2019 R$ 1,697.85 N° Empenho: 1125
N° Baixa: 4140
N° Processo: F-011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1127
N° Baixa: 4137
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		10/09/2019 R$ 814.30 N° Empenho: 1123
N° Baixa: 4130
N° Processo: F-166/2019 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/09/2019 R$ 3,850.00 N° Empenho: 1126
N° Baixa: 4138
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/09/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1106
N° Baixa: 4110
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1107
N° Baixa: 4111
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/09/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1108
N° Baixa: 4002
N° Processo: F-093/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/09/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1121
N° Baixa: 4011
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/09/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1118
N° Baixa: 4003
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX 		05/09/2019 R$ 472.00 N° Empenho: 1105
N° Baixa: 4004
N° Processo: F-181/2019 		Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".
ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 034 .496.XXX-XX 		04/09/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1087
N° Baixa: 3961
N° Processo: F-181/2019 		Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		04/09/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1102
N° Baixa: 4009
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/09/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1110
N° Baixa: 4007
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		04/09/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1111
N° Baixa: 4006
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		04/09/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1092
N° Baixa: 3963
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		04/09/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1109
N° Baixa: 4008
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/09/2019 R$ 413.41 N° Empenho: 1091
N° Baixa: 3968
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		03/09/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1094
N° Baixa: 3958
N° Processo: F-008/2019 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/08/2019 R$ 30,181.52 N° Empenho: 108
N° Baixa: 4045
N° Processo: 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		31/08/2019 R$ 1,265.71 N° Empenho: 1302
N° Baixa: 4392
N° Processo: F-229/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		31/08/2019 R$ 3,663.37 N° Empenho: 1321
N° Baixa: 4410
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/08/2019 R$ 1,498.80 N° Empenho: 1315
N° Baixa: 4404
N° Processo: F-228/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1070
N° Baixa: 3939
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 159.20 N° Empenho: 1076
N° Baixa: 3951
N° Processo: F-001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE ""PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL"". DECISÃO CRO-MG 01/2019. "
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1052
N° Baixa: 3943
N° Processo: F- 006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1060
N° Baixa: 3949
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1057
N° Baixa: 3928
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1056
N° Baixa: 3929
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1053
N° Baixa: 3942
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1069
N° Baixa: 3940
N° Processo: F-089/2019 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1071
N° Baixa: 3938
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 1,020.25 N° Empenho: 1074
N° Baixa: 3937
N° Processo: F-003/2019 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 333.20 N° Empenho: 1068
N° Baixa: 3941
N° Processo: F-089/2019 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 1,045.75 N° Empenho: 1075
N° Baixa: 3936
N° Processo: F-208/2019 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1058
N° Baixa: 3935
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 496.00 N° Empenho: 1072
N° Baixa: 3950
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1059
N° Baixa: 3934
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1061
N° Baixa: 3947
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		28/08/2019 R$ 344.80 N° Empenho: 1035
N° Baixa: 3927
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/08/2019 R$ 733.10 N° Empenho: 1021
N° Baixa: 3749
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1028
N° Baixa: 3751
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTEAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/08/2019 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1027
N° Baixa: 3752
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTEAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
DIEGO FIUZA MENDES
CPF: 092 .836.XXX-XX 		23/08/2019 R$ 1,049.30 N° Empenho: 1016
N° Baixa: 3741
N° Processo: F-104/2019 		Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		23/08/2019 R$ 269.50 N° Empenho: 1006
N° Baixa: 3738
N° Processo: F-191/2019 		Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/08/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1015
N° Baixa: 3743
N° Processo: F-001/2019 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE ""PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL"". DECISÃO CRO-MG 01/2019. "
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/08/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 1003
N° Baixa: 3731
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/08/2019 R$ 216.94 N° Empenho: 999
N° Baixa: 3734
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/08/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1014
N° Baixa: 3729
N° Processo: F-001/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.