Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 1,554.80 N° Empenho: 1915
N° Baixa: 5858
N° Processo: 		ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇAOO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 115.80 N° Empenho: 1919
N° Baixa: 5860
N° Processo: 		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 730.00 N° Empenho: 1914
N° Baixa: 5857
N° Processo: 		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 30,345.62 N° Empenho: 1535
N° Baixa: 5654
N° Processo: 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 2,042.70 N° Empenho: 1918
N° Baixa: 5859
N° Processo: 		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/12/2019 R$ 200.60 N° Empenho: 1859
N° Baixa: 5678
N° Processo: F-010/2019 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/12/2019 R$ 812.00 N° Empenho: 1860
N° Baixa: 5677
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/12/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 1853
N° Baixa: 5682
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1857
N° Baixa: 5680
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		19/12/2019 R$ 698.00 N° Empenho: 1852
N° Baixa: 5681
N° Processo: F-084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1854
N° Baixa: 5683
N° Processo: F-093/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1856
N° Baixa: 5684
N° Processo: F-095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.
CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO
CPF: 611 .250.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1786
N° Baixa: 5661
N° Processo: F-108/2019 		Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1794
N° Baixa: 5641
N° Processo: F-236/2019 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1798
N° Baixa: 5646
N° Processo: F-108/2019 		Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1843
N° Baixa: 5619
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA
CPF: 015 .528.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 336.00 N° Empenho: 1809
N° Baixa: 5663
N° Processo: F-108/2019 		Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO
CPF: 611 .250.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 420.60 N° Empenho: 1785
N° Baixa: 5662
N° Processo: F-108/2019 		Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DIEGO FIUZA MENDES
CPF: 092 .836.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 331.40 N° Empenho: 1787
N° Baixa: 5637
N° Processo: F-108/2019 		Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 332.64 N° Empenho: 1791
N° Baixa: 5638
N° Processo: F-240/2019 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 325.60 N° Empenho: 1795
N° Baixa: 5642
N° Processo: F-108/2019 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 331.20 N° Empenho: 1799
N° Baixa: 5648
N° Processo: F-197/2019 		Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 332.80 N° Empenho: 1804
N° Baixa: 5658
N° Processo: F-089/2019 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1842
N° Baixa: 5621
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX 		18/12/2019 R$ 334.40 N° Empenho: 1807
N° Baixa: 5660
N° Processo: F-238/2019 		Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		17/12/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1838
N° Baixa: 5635
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		17/12/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1839
N° Baixa: 5636
N° Processo: F-084/2019 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		17/12/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1840
N° Baixa: 5675
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		17/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1841
N° Baixa: 5676
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1821
N° Baixa: 5602
N° Processo: F-095/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1823
N° Baixa: 5601
N° Processo: F-109/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1825
N° Baixa: 5609
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 1826
N° Baixa: 5608
N° Processo: F-186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 1818
N° Baixa: 5607
N° Processo: F-091/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1820
N° Baixa: 5603
N° Processo: F-094/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1822
N° Baixa: 5606
N° Processo: F-092/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1824
N° Baixa: 5605
N° Processo: F-186/2019 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		11/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1781
N° Baixa: 5672
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		11/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1782
N° Baixa: 5673
N° Processo: F-010/2019 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		11/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1774
N° Baixa: 5579
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		11/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1783
N° Baixa: 5626
N° Processo: F-005/2019 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		11/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1773
N° Baixa: 5578
N° Processo: F-004/2019 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RODRIGO CAMARGOS COUTO
CPF: 568 .354.XXX-XX 		10/12/2019 R$ 688.00 N° Empenho: 1775
N° Baixa: 5587
N° Processo: F-181/2019 		Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1771
N° Baixa: 5550
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		09/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5717
N° Processo: F-111/2019 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1772
N° Baixa: 5551
N° Processo: F-002/2019 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX 		06/12/2019 R$ 691.90 N° Empenho: 1762
N° Baixa: 5548
N° Processo: F-011/2019 		Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		05/12/2019 R$ 495.40 N° Empenho: 1764
N° Baixa: 5540
N° Processo: F-009/2019 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/12/2019 R$ 190.42 N° Empenho: 1765
N° Baixa: 5537
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/12/2019 R$ 872.00 N° Empenho: 1766
N° Baixa: 5538
N° Processo: F-006/2019 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.