Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		27/01/2020 R$ 560.00 N° Empenho: 143
N° Baixa: 152
N° Processo: F-052/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 84 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		27/01/2020 R$ 1,120.00 N° Empenho: 147
N° Baixa: 153
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 88 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		27/01/2020 R$ 280.00 N° Empenho: 142
N° Baixa: 154
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 83 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		24/01/2020 R$ 600.00 N° Empenho: 136
N° Baixa: 117
N° Processo: F-148/2020 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 79 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO
CPF: 100 .530.XXX-XX 		24/01/2020 R$ 987.25 N° Empenho: 115
N° Baixa: 149
N° Processo: F-159/2020 		Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 47 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		24/01/2020 R$ 700.00 N° Empenho: 135
N° Baixa: 118
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 78 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		24/01/2020 R$ 801.90 N° Empenho: 134
N° Baixa: 150
N° Processo: F-161/2020 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 76 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		23/01/2020 R$ 353.50 N° Empenho: 133
N° Baixa: 136
N° Processo: F-156/2020 		Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 75 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4767256-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 117
N° Baixa: 108
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 50 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 122
N° Baixa: 109
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 55 do empenho 122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 848.00 N° Empenho: 131
N° Baixa: 111
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 966.00 N° Empenho: 130
N° Baixa: 60
N° Processo: F-158/2020 		"Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 68 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 364.00 N° Empenho: 107
N° Baixa: 56
N° Processo: F-050/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 34 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 116
N° Baixa: 107
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 49 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 1,050.00 N° Empenho: 123
N° Baixa: 114
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 56 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 1,750.00 N° Empenho: 125
N° Baixa: 54
N° Processo: F-148/2020 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 58 do empenho 125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 1,050.00 N° Empenho: 121
N° Baixa: 110
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 54 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 3,850.00 N° Empenho: 132
N° Baixa: 112
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 73 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 1,750.00 N° Empenho: 119
N° Baixa: 57
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 52 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 808.50 N° Empenho: 129
N° Baixa: 52
N° Processo: F-160/2020 		"Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 67 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 124
N° Baixa: 113
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 57 do empenho 124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 120
N° Baixa: 59
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 53 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/01/2020 R$ 169.90 N° Empenho: 110
N° Baixa: 58
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		20/01/2020 R$ 1,037.85 N° Empenho: 113
N° Baixa: 48
N° Processo: F-157/2020 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 45 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		20/01/2020 R$ 1,039.25 N° Empenho: 114
N° Baixa: 49
N° Processo: F-158/2020 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 46 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		14/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 105
N° Baixa: 51
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 32 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		14/01/2020 R$ 353.50 N° Empenho: 104
N° Baixa: 24
N° Processo: F-156/2020 		Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 30 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4761605-9 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 99
N° Baixa: 29
N° Processo: F-154/2020 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 24 do empenho 99, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 603.09 N° Empenho: 34
N° Baixa: 34
N° Processo: F-090/2020 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO, liquida‡Æo 60 do empenho 34, DBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÖLIO ALIMENTA€ÇO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÒS DE JANEIRO DE 2020.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 603.09 N° Empenho: 34
N° Baixa: 34
N° Processo: F-090/2020 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 60 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 100
N° Baixa: 26
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 26 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANA MARIA GONÇALVES LUIZ
CPF: 114 .041.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 142.45 N° Empenho: 101
N° Baixa: 27
N° Processo: F-155/2020 		Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 27 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 411.40 N° Empenho: 98
N° Baixa: 28
N° Processo: F-154/2020 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 23 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 1,050.00 N° Empenho: 102
N° Baixa: 30
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 28 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 206.16 N° Empenho: 34
N° Baixa: 33
N° Processo: F-090/2020 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 59 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 575579, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 103
N° Baixa: 31
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 29 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 92
N° Baixa: 11
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/01/2020 R$ 1,750.00 N° Empenho: 91
N° Baixa: 12
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 94
N° Baixa: 16
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 17 do empenho 94, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/01/2020 R$ 1,050.00 N° Empenho: 93
N° Baixa: 14
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 16 do empenho 93, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX 		07/01/2020 R$ 808.50 N° Empenho: 95
N° Baixa: 15
N° Processo: F-153/2020 		Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 18 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX 		07/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 96
N° Baixa: 18
N° Processo: F-153/2020 		Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 19 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		07/01/2020 R$ 12.40 N° Empenho: 507
N° Baixa: 721
N° Processo: F-017/2020 		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		02/01/2020 R$ 24,496.61 N° Empenho: 34
N° Baixa: 3
N° Processo: F-090/2020 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO, liquida‡Æo 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DBITO AUTOMµTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÖLIO REFEI€ÇO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÒS DE JANEIRO DE 2020.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		02/01/2020 R$ 24,496.61 N° Empenho: 34
N° Baixa: 3
N° Processo: F-090/2020 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		02/01/2020 R$ 8,674.40 N° Empenho: 374
N° Baixa: 536
N° Processo: 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 515 do empenho 374, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX 		02/01/2020 R$ 50,344.79 N° Empenho: 34
N° Baixa: 4
N° Processo: F-090/2020 		Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 40 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 224374 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 4,086.06 N° Empenho: 1901
N° Baixa: 5846
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5918 do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 1,185.06 N° Empenho: 1902
N° Baixa: 5847
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5919 do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		31/12/2019 R$ 2,676.57 N° Empenho: 1903
N° Baixa: 5848
N° Processo: F-222/2019 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5920 do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.