Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1246 N° Baixa: 1870 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. |
|
Sueli Bessa de Oliveira
CPF: 083 .843.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 125.95 |
N° Empenho: 1208 N° Baixa: 1848 N° Processo: F-166/2021 |
Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021 |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 1256 N° Baixa: 1850 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79 |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 1247 N° Baixa: 1871 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81 |
|
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX |
24/06/2021 | R$ 124.45 |
N° Empenho: 1192 N° Baixa: 1793 N° Processo: F-163/2021 |
"Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE ""CARTÕES DE DESCONTO') - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021." |
|
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX |
24/06/2021 | R$ 2,149.75 |
N° Empenho: 1193 N° Baixa: 1797 N° Processo: F-063/2021 |
"Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS. |
|
Sergio dos Santos Reda
CPF: 770 .823.XXX-XX |
24/06/2021 | R$ 2,104.75 |
N° Empenho: 1199 N° Baixa: 1800 N° Processo: F-063/2021 |
Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021 |
|
UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX |
21/06/2021 | R$ 1,500.00 |
N° Empenho: 1094 N° Baixa: 1715 N° Processo: F-186/2021 |
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1116 N° Baixa: 1638 N° Processo: F-052/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1109 N° Baixa: 1639 N° Processo: F-053/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1118 N° Baixa: 1636 N° Processo: F-051/2021 |
"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1117 N° Baixa: 1634 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 974.40 |
N° Empenho: 1111 N° Baixa: 1637 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 1110 N° Baixa: 1640 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021. |
|
Bruno Rafael da Silva Campos
CPF: 091 .997.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 1,324.75 |
N° Empenho: 1084 N° Baixa: 1641 N° Processo: F-063/2021 |
Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. |
|
Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX |
18/06/2021 | R$ 114.95 |
N° Empenho: 1113 N° Baixa: 1635 N° Processo: F-159/2021 |
"Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021. |
|
Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX |
15/06/2021 | R$ 114.95 |
N° Empenho: 1074 N° Baixa: 1598 N° Processo: F-159/2021 |
"Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020. |
|
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX |
15/06/2021 | R$ 690.45 |
N° Empenho: 1075 N° Baixa: 1597 N° Processo: F-169/2021 |
"Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
11/06/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1073 N° Baixa: 1580 N° Processo: F-149/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
11/06/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1072 N° Baixa: 1579 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
11/06/2021 | R$ 4,005.00 |
N° Empenho: 1068 N° Baixa: 1577 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
11/06/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1070 N° Baixa: 1576 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
11/06/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 1069 N° Baixa: 1578 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
11/06/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 1071 N° Baixa: 1705 N° Processo: F-146/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. |
|
Élio Ferreira Lima
CPF: 387 .573.XXX-XX |
08/06/2021 | R$ 1,659.40 |
N° Empenho: 1031 N° Baixa: 1549 N° Processo: F-063/2021 |
Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021 |
|
Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 1,725.80 |
N° Empenho: 1027 N° Baixa: 1555 N° Processo: F-063/2021 |
"Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1009 N° Baixa: 1559 N° Processo: F-052/2021 |
"Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1010 N° Baixa: 1561 N° Processo: F-053/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1007 N° Baixa: 1562 N° Processo: F-051/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1008 N° Baixa: 1560 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41 |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 974.40 |
N° Empenho: 1011 N° Baixa: 1557 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
02/06/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 1012 N° Baixa: 1556 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021 |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 992 N° Baixa: 1491 N° Processo: F-052/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. |
|
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 994 N° Baixa: 1489 N° Processo: |
" Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 993 N° Baixa: 1490 N° Processo: F-053/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. |
|
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 991 N° Baixa: 1488 N° Processo: F-054/2021 |
" Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 995 N° Baixa: 1563 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37 |
|
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 356.00 |
N° Empenho: 990 N° Baixa: 1485 N° Processo: F-141/2021 |
" Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021. |
|
Sueli Bessa de Oliveira
CPF: 083 .843.XXX-XX |
01/06/2021 | R$ 416.90 |
N° Empenho: 988 N° Baixa: 1483 N° Processo: F-166/2021 |
"Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX |
31/05/2021 | R$ 2.00 |
N° Empenho: 1188 N° Baixa: 1699 N° Processo: C-006/2021 |
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021 |
|
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
31/05/2021 | R$ 31,019.17 |
N° Empenho: 1186 N° Baixa: 1697 N° Processo: C-006/2021 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
|
Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 126.75 |
N° Empenho: 979 N° Baixa: 1407 N° Processo: F-161/2021 |
"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 987 N° Baixa: 1410 N° Processo: F-149/2021 |
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 1.00 |
N° Empenho: 982 N° Baixa: 1408 N° Processo: F-207/2021 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 986 N° Baixa: 1409 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 984 N° Baixa: 1412 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 126.35 |
N° Empenho: 983 N° Baixa: 1413 N° Processo: F-175/2021 |
"Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 977 N° Baixa: 1404 N° Processo: F-145/2021 |
" Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 985 N° Baixa: 1411 N° Processo: F-147/2021 |
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
27/05/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 976 N° Baixa: 1405 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020. |