Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 415.90 N° Empenho: 758
N° Baixa: 1072
N° Processo: F-061/2021 		"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 5,785.00 N° Empenho: 774
N° Baixa: 1121
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
Rogério de Assis Fernandes
CPF: 037 .304.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 124.65 N° Empenho: 770
N° Baixa: 994
N° Processo: F-173/2021 		Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 759
N° Baixa: 1070
N° Processo: F-061/2021 		"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.
Katia Nomura Sakata
CPF: 027 .232.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 761
N° Baixa: 1073
N° Processo: F-061/2021 		"Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 775
N° Baixa: 1122
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
Antonio Humberto Alvares
CPF: 577 .560.XXX-XX 		28/04/2021 R$ 394.90 N° Empenho: 762
N° Baixa: 995
N° Processo: F-154/2021 		Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		27/04/2021 R$ 147.03 N° Empenho: 744
N° Baixa: 1077
N° Processo: F-169/2021 		"Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		27/04/2021 R$ 120.15 N° Empenho: 748
N° Baixa: 1046
N° Processo: F-169/2021 		"Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 686
N° Baixa: 1054
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		23/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 685
N° Baixa: 1048
N° Processo: F-053/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 678
N° Baixa: 1051
N° Processo: F-051/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 684
N° Baixa: 996
N° Processo: F-055/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		23/04/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 724
N° Baixa: 1049
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/04/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 739
N° Baixa: 1052
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		20/04/2021 R$ 228.95 N° Empenho: 592
N° Baixa: 1158
N° Processo: F-061/2021 		Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.
Tamara Barbosa de Sousa
CPF: 075 .698.XXX-XX 		16/04/2021 R$ 548.80 N° Empenho: 627
N° Baixa: 1138
N° Processo: C-005/2021 		"Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 626
N° Baixa: 1144
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 625
N° Baixa: 1145
N° Processo: F-148/2021 		" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 621
N° Baixa: 1119
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 623
N° Baixa: 1305
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 622
N° Baixa: 1120
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 624
N° Baixa: 1306
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/04/2021 R$ 259.20 N° Empenho: 591
N° Baixa: 1304
N° Processo: F-147/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		13/04/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 589
N° Baixa: 1301
N° Processo: F-147/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		13/04/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 587
N° Baixa: 1340
N° Processo: F-148/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 581
N° Baixa: 1359
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 222.50 N° Empenho: 582
N° Baixa: 1360
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 578
N° Baixa: 1254
N° Processo: F-052/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 577
N° Baixa: 1253
N° Processo: F-53/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 573
N° Baixa: 1252
N° Processo: F-051/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 576
N° Baixa: 1251
N° Processo: F-55/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 574
N° Baixa: 1332
N° Processo: F-149/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA
CPF: 698 .965.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 579
N° Baixa: 1333
N° Processo: F-141/2021 		Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).
Pablo Henrique Andrade de Oliveira
CPF: 130 .967.XXX-XX 		09/04/2021 R$ 150.00 N° Empenho: 571
N° Baixa: 1335
N° Processo: C-005/2021 		Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/04/2021 R$ 3,115.00 N° Empenho: 564
N° Baixa: 1039
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/04/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 563
N° Baixa: 1035
N° Processo: F-145/2021 		" Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 557
N° Baixa: 1163
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Gustavo Dias Temponi de Sá
CPF: 066 .490.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 229.95 N° Empenho: 562
N° Baixa: 1032
N° Processo: F-060/2021 		"Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 558
N° Baixa: 1164
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 559
N° Baixa: 997
N° Processo: F-147/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Gustavo Dias Temponi de Sá
CPF: 066 .490.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 561
N° Baixa: 1031
N° Processo: F-060/2021 		"Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 560
N° Baixa: 998
N° Processo: F-147/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		06/04/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 518
N° Baixa: 671
N° Processo: F-051/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/04/2021 R$ 1,509.60 N° Empenho: 807
N° Baixa: 930
N° Processo: F-045/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		31/03/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 492
N° Baixa: 603
N° Processo: F-052/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/03/2021 R$ 1,680.00 N° Empenho: 639
N° Baixa: 782
N° Processo: C-004/2021 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		31/03/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 488
N° Baixa: 604
N° Processo: F-053/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 124.45 N° Empenho: 499
N° Baixa: 874
N° Processo: F-163/2021 		Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 497
N° Baixa: 610
N° Processo: F-148/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.