Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		27/05/2021 R$ 3,115.00 N° Empenho: 978
N° Baixa: 1406
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/05/2021 R$ 878.40 N° Empenho: 973
N° Baixa: 1395
N° Processo: F-144/2021 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		25/05/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 974
N° Baixa: 1394
N° Processo: F-141/2021 		" Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 959
N° Baixa: 1373
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		21/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 958
N° Baixa: 1376
N° Processo: F-053/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 956
N° Baixa: 1377
N° Processo: F-051/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 957
N° Baixa: 1371
N° Processo: F-055/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		21/05/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 960
N° Baixa: 1375
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/05/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 961
N° Baixa: 1374
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
Sueli Bessa de Oliveira
CPF: 083 .843.XXX-XX 		20/05/2021 R$ 125.95 N° Empenho: 948
N° Baixa: 1327
N° Processo: F-166/2021 		"Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.
Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX 		19/05/2021 R$ 414.30 N° Empenho: 928
N° Baixa: 1272
N° Processo: F-158/2021 		"Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 940
N° Baixa: 1284
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 1.00 N° Empenho: 930
N° Baixa: 1280
N° Processo: F-207/2021 		Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 775.90 N° Empenho: 927
N° Baixa: 1278
N° Processo: F-062/2021 		"Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 939
N° Baixa: 1286
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 938
N° Baixa: 1285
N° Processo: F-147/2021 		"Pago aRICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020. DOC SISDOC: 56
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 903
N° Baixa: 1279
N° Processo: F-062/2021 		"Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 126.35 N° Empenho: 913
N° Baixa: 1274
N° Processo: F-175/2021 		"Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 942
N° Baixa: 1433
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 906
N° Baixa: 1479
N° Processo: F-062/2021 		"Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 908
N° Baixa: 1300
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 912
N° Baixa: 1276
N° Processo: F-062/2021 		"Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 909
N° Baixa: 1299
N° Processo: F-053/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 910
N° Baixa: 1275
N° Processo: F-054/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 911
N° Baixa: 1273
N° Processo: F-055/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		18/05/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 943
N° Baixa: 1287
N° Processo: F-144/2021 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.
CLARA REPRESENTACOES EIRELI
CPF: 26 .291.XXX-XX 		14/05/2021 R$ 3,300.00 N° Empenho: 795
N° Baixa: 1186
N° Processo: F-204/2021 		"Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.
Davi Alvares Carvalho
CPF: 016 .819.XXX-XX 		13/05/2021 R$ 430.90 N° Empenho: 848
N° Baixa: 1187
N° Processo: F-062/2021 		"Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		13/05/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 902
N° Baixa: 1478
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		13/05/2021 R$ 4,895.00 N° Empenho: 901
N° Baixa: 1189
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		11/05/2021 R$ 792.96 N° Empenho: 840
N° Baixa: 1206
N° Processo: F-062/2021 		"Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		11/05/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 839
N° Baixa: 1476
N° Processo: F-062/2021 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 847
N° Baixa: 1202
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		07/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 814
N° Baixa: 1214
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		07/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 815
N° Baixa: 1185
N° Processo: F-053/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 812
N° Baixa: 1193
N° Processo: F-051/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		07/05/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 813
N° Baixa: 1196
N° Processo: F-055/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		07/05/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 837
N° Baixa: 1215
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		07/05/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 838
N° Baixa: 1218
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.
Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX 		06/05/2021 R$ 114.95 N° Empenho: 801
N° Baixa: 1170
N° Processo: F-159/2021 		"Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		04/05/2021 R$ 209.15 N° Empenho: 787
N° Baixa: 1242
N° Processo: F-207/2021 		Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		04/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 779
N° Baixa: 1245
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		04/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 784
N° Baixa: 1246
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/05/2021 R$ 890.00 N° Empenho: 793
N° Baixa: 1241
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		04/05/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 777
N° Baixa: 1224
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		04/05/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 778
N° Baixa: 1225
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		30/04/2021 R$ 1.00 N° Empenho: 776
N° Baixa: 1079
N° Processo: F-061/2021 		Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX 		30/04/2021 R$ 1,904.00 N° Empenho: 933
N° Baixa: 1250
N° Processo: C-005/2021 		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX 		30/04/2021 R$ 30,821.47 N° Empenho: 836
N° Baixa: 1005
N° Processo: C-005/2021 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		29/04/2021 R$ 413.90 N° Empenho: 763
N° Baixa: 1075
N° Processo: F-163/2021 		"Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.