Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 2,345.00 |
N° Empenho: 1446 N° Baixa: 2037 N° Processo: F-160/2021 |
"Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Sueli Bessa de Oliveira
CPF: 083 .843.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 707.85 |
N° Empenho: 1388 N° Baixa: 2048 N° Processo: F-166/2021 |
" Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 709.05 |
N° Empenho: 1450 N° Baixa: 2040 N° Processo: F-175/2021 |
" Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Bruno Rafael da Silva Campos
CPF: 091 .997.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 1363 N° Baixa: 2063 N° Processo: F-138/2021 |
Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021 |
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CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE
CPF: 640 .607.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 1387 N° Baixa: 2038 N° Processo: F-064/2021 |
" Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 1453 N° Baixa: 2046 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 1359 N° Baixa: 2059 N° Processo: F-169/2021 |
"Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 1422 N° Baixa: 2054 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Katia Nomura Sakata
CPF: 027 .232.XXX-XX |
13/07/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 1361 N° Baixa: 2057 N° Processo: F-212/2021 |
"Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
12/07/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1379 N° Baixa: 2022 N° Processo: F-149/2021 |
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
12/07/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1378 N° Baixa: 2023 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
12/07/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1376 N° Baixa: 2021 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
12/07/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 1377 N° Baixa: 2020 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
09/07/2021 | R$ 1,786.85 |
N° Empenho: 1374 N° Baixa: 2013 N° Processo: F-207/2021 |
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
09/07/2021 | R$ 4,895.00 |
N° Empenho: 1372 N° Baixa: 2012 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
09/07/2021 | R$ 222.50 |
N° Empenho: 1373 N° Baixa: 2108 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Bárbara Eduarda Idualte Pereira
CPF: 138 .520.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,142.30 |
N° Empenho: 1348 N° Baixa: 1974 N° Processo: F-064/2021 |
" Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021. |
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Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 114.95 |
N° Empenho: 1357 N° Baixa: 1968 N° Processo: F-159/2021 |
"Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
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Gabriel Benito Teixeira De Oliveira
CPF: 019 .679.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,152.80 |
N° Empenho: 1350 N° Baixa: 1976 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021. |
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Joao Victor Morgado Cunha
CPF: 103 .077.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,139.80 |
N° Empenho: 1349 N° Baixa: 1975 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021. |
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kíssyla sander pacheco teixeira
CPF: 120 .777.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,141.80 |
N° Empenho: 1351 N° Baixa: 1977 N° Processo: F-064/2021 |
" Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021. |
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Pablo Henrique Andrade de Oliveira
CPF: 130 .967.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,147.30 |
N° Empenho: 1347 N° Baixa: 1973 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021. |
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Roberth L. Lacerda Franco
CPF: 126 .377.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,346.85 |
N° Empenho: 1354 N° Baixa: 1970 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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Sergio dos Santos Reda
CPF: 770 .823.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 168.95 |
N° Empenho: 1356 N° Baixa: 1969 N° Processo: F-167/2021 |
"Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
08/07/2021 | R$ 1,130.40 |
N° Empenho: 1366 N° Baixa: 1971 N° Processo: F-207/2021 |
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
06/07/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1315 N° Baixa: 1956 N° Processo: F-051/2021 |
"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
06/07/2021 | R$ 878.40 |
N° Empenho: 1283 N° Baixa: 1954 N° Processo: F-144/2021 |
" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1288 N° Baixa: 1926 N° Processo: F-052/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1287 N° Baixa: 1925 N° Processo: F-053/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1289 N° Baixa: 1923 N° Processo: F-054/2021 |
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1285 N° Baixa: 1927 N° Processo: F-055/2021 |
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 321.60 |
N° Empenho: 1280 N° Baixa: 1931 N° Processo: F-150/2021 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 974.40 |
N° Empenho: 1279 N° Baixa: 1930 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 1,335.00 |
N° Empenho: 1281 N° Baixa: 1929 N° Processo: F-144/2021 |
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
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Élio Ferreira Lima
CPF: 387 .573.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 1,659.40 |
N° Empenho: 1282 N° Baixa: 1928 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX |
05/07/2021 | R$ 1,725.80 |
N° Empenho: 1293 N° Baixa: 1924 N° Processo: F-064/2021 |
"Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
01/07/2021 | R$ 1,832.90 |
N° Empenho: 1274 N° Baixa: 1904 N° Processo: F-207/2021 |
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
01/07/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 1275 N° Baixa: 1903 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX |
30/06/2021 | R$ 2,912.00 |
N° Empenho: 1291 N° Baixa: 1883 N° Processo: C-007/2021 |
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
30/06/2021 | R$ 30,634.87 |
N° Empenho: 1252 N° Baixa: 1839 N° Processo: C-007/2021 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1230 N° Baixa: 1860 N° Processo: F-052/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47 |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1237 N° Baixa: 1862 N° Processo: F-063/2021 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1235 N° Baixa: 1861 N° Processo: F-053/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1229 N° Baixa: 1859 N° Processo: F-054/2021 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 1234 N° Baixa: 1863 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1245 N° Baixa: 1852 N° Processo: F-149/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82 |
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Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 124.45 |
N° Empenho: 1232 N° Baixa: 1849 N° Processo: F-163/2021 |
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 1243 N° Baixa: 1853 N° Processo: F-148/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 1,335.00 |
N° Empenho: 1257 N° Baixa: 1858 N° Processo: F-150/2021 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
29/06/2021 | R$ 4,895.00 |
N° Empenho: 1255 N° Baixa: 1851 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79 |