Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
Paulo Viana Cunha
CPF: 517 .022.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 238.95 N° Empenho: 498
N° Baixa: 783
N° Processo: F-060/2021 		Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 129.26 N° Empenho: 484
N° Baixa: 613
N° Processo: F-175/2021 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
Paulo Viana Cunha
CPF: 517 .022.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 519
N° Baixa: 868
N° Processo: F-060/2021 		Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 481
N° Baixa: 612
N° Processo: F-055/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.
UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX 		30/03/2021 R$ 1,500.00 N° Empenho: 123
N° Baixa: 609
N° Processo: F-186/2021 		Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		26/03/2021 R$ 2,290.80 N° Empenho: 457
N° Baixa: 618
N° Processo: F-060/2021 		Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/03/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 455
N° Baixa: 614
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/03/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 456
N° Baixa: 615
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX 		25/03/2021 R$ 124.65 N° Empenho: 452
N° Baixa: 592
N° Processo: F-158/2021 		Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Laura Marcella Xavier Freitas
CPF: 028 .867.XXX-XX 		23/03/2021 R$ 148.50 N° Empenho: 449
N° Baixa: 593
N° Processo: C-004/2021 		Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 437
N° Baixa: 666
N° Processo: F-150/2021 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 1,495.20 N° Empenho: 445
N° Baixa: 639
N° Processo: F-052/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 1,495.20 N° Empenho: 443
N° Baixa: 640
N° Processo: F-053/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 1,495.20 N° Empenho: 442
N° Baixa: 641
N° Processo: F-051/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 1,495.20 N° Empenho: 444
N° Baixa: 638
N° Processo: F-055/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 423
N° Baixa: 642
N° Processo: F-148/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/03/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 436
N° Baixa: 667
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		18/03/2021 R$ 878.40 N° Empenho: 439
N° Baixa: 663
N° Processo: F-144/2021 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		18/03/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 424
N° Baixa: 662
N° Processo: F-149/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		18/03/2021 R$ 3,115.00 N° Empenho: 438
N° Baixa: 664
N° Processo: F-144/2021 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/03/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 365
N° Baixa: 654
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/03/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 366
N° Baixa: 655
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		12/03/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 364
N° Baixa: 653
N° Processo: F-149/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		12/03/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 368
N° Baixa: 652
N° Processo: F-148/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇOES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		12/03/2021 R$ 4,005.00 N° Empenho: 369
N° Baixa: 745
N° Processo: F-147/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		12/03/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 370
N° Baixa: 867
N° Processo: F-147/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/03/2021 R$ 890.00 N° Empenho: 389
N° Baixa: 647
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/03/2021 R$ 222.50 N° Empenho: 391
N° Baixa: 646
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		10/03/2021 R$ 66.00 N° Empenho: 357
N° Baixa: 764
N° Processo: C-004/2021 		Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		09/03/2021 R$ 129.26 N° Empenho: 351
N° Baixa: 486
N° Processo: F-175/2021 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX 		04/03/2021 R$ 1,562.40 N° Empenho: 572
N° Baixa: 589
N° Processo: 		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		04/03/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 341
N° Baixa: 504
N° Processo: F-141/2021 		"Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO"" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS. "
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		04/03/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 340
N° Baixa: 505
N° Processo: F-141/2021 		Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/03/2021 R$ 878.40 N° Empenho: 332
N° Baixa: 495
N° Processo: F-144/2021 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX 		28/02/2021 R$ 1,792.00 N° Empenho: 434
N° Baixa: 475
N° Processo: C-003/2021 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX 		28/02/2021 R$ 30,630.89 N° Empenho: 432
N° Baixa: 473
N° Processo: C-003/2021 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 322
N° Baixa: 370
N° Processo: F-059/2021 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 320
N° Baixa: 414
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 323
N° Baixa: 371
N° Processo: F-059/2021 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 321
N° Baixa: 372
N° Processo: F-145/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 317
N° Baixa: 365
N° Processo: F-052/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 318
N° Baixa: 367
N° Processo: F-053/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 316
N° Baixa: 368
N° Processo: F-051/2021 		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 319
N° Baixa: 351
N° Processo: F-055/2021 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 314
N° Baixa: 366
N° Processo: F-149/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/02/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 315
N° Baixa: 369
N° Processo: F-148/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
Katia Nomura Sakata
CPF: 027 .232.XXX-XX 		25/02/2021 R$ 123.95 N° Empenho: 251
N° Baixa: 356
N° Processo: F-059/2021 		Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Juliana Drumond Cardoso
CPF: 899 .717.XXX-XX 		24/02/2021 R$ 63.00 N° Empenho: 256
N° Baixa: 415
N° Processo: C-003/2021 		Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/02/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 202
N° Baixa: 307
N° Processo: F-144/2021 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/02/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 203
N° Baixa: 308
N° Processo: F-149/2021 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.