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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1580
N° Baixa: 2272
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 119.64 N° Empenho: 1587
N° Baixa: 2277
N° Processo: F-161/2021 		"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 2,202.84 N° Empenho: 1579
N° Baixa: 2271
N° Processo: F-161/2021 		"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
David Oliveira Rocha
CPF: 093 .967.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 3,798.84 N° Empenho: 1584
N° Baixa: 2274
N° Processo: F-171/2021 		" Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Guilherme Augusto Barbosa Cunha
CPF: 087 .138.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 3,798.84 N° Empenho: 1581
N° Baixa: 2282
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Guilherme Augusto Barbosa Cunha
CPF: 087 .138.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1582
N° Baixa: 2283
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 593.64 N° Empenho: 1570
N° Baixa: 2285
N° Processo: F-064/2021 		Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 6,675.00 N° Empenho: 1575
N° Baixa: 2280
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX 		28/07/2021 R$ 593.64 N° Empenho: 1583
N° Baixa: 2273
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1560
N° Baixa: 2264
N° Processo: F-144/2021 		" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1549
N° Baixa: 2257
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1562
N° Baixa: 2251
N° Processo: F-152/2021 		"Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1550
N° Baixa: 2255
N° Processo: F-053/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1551
N° Baixa: 2262
N° Processo: F-054/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1546
N° Baixa: 2256
N° Processo: F-051/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1548
N° Baixa: 2245
N° Processo: F-055/2021 		" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 439.20 N° Empenho: 1568
N° Baixa: 2261
N° Processo: F-144/2021 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 1554
N° Baixa: 2259
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 254.40 N° Empenho: 1559
N° Baixa: 2246
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 1552
N° Baixa: 2258
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		27/07/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 1553
N° Baixa: 2263
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021
Guilherme César Casagrande
CPF: 068 .510.XXX-XX 		26/07/2021 R$ 977.28 N° Empenho: 1558
N° Baixa: 2268
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.
Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX 		22/07/2021 R$ 414.30 N° Empenho: 1535
N° Baixa: 2177
N° Processo: F-158/2021 		" Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/07/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1525
N° Baixa: 2185
N° Processo: F-147/2021 		" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.
GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR
CPF: 025 .046.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 100.00 N° Empenho: 1493
N° Baixa: 2242
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1462
N° Baixa: 2236
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1461
N° Baixa: 2235
N° Processo: F-148/2021 		" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1512
N° Baixa: 2228
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1501
N° Baixa: 2234
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1459
N° Baixa: 2237
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE
CPF: 672 .664.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1486
N° Baixa: 2220
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1500
N° Baixa: 2194
N° Processo: F-141/2021 		"Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.
LIA DIETRICH
CPF: 045 .305.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 1496
N° Baixa: 2221
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1502
N° Baixa: 2353
N° Processo: F-145/2021 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1460
N° Baixa: 2238
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
ALTAIR BORGES DA COSTA
CPF: 692 .476.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 712.80 N° Empenho: 1510
N° Baixa: 2216
N° Processo: F-139/2021 		"Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ANA CAROLINA FERREIRA NAVES
CPF: 053 .384.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 1507
N° Baixa: 2210
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 588.00 N° Empenho: 1511
N° Baixa: 2224
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 1,380.00 N° Empenho: 1518
N° Baixa: 2219
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 292.80 N° Empenho: 1508
N° Baixa: 2212
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 1504
N° Baixa: 2211
N° Processo: F-150/2021 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 300.00 N° Empenho: 1503
N° Baixa: 2232
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 1,159.20 N° Empenho: 1495
N° Baixa: 2223
N° Processo: F-160/2021 		" Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1505
N° Baixa: 2198
N° Processo: F-141/2021 		"Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1524
N° Baixa: 2196
N° Processo: F-141/2021 		"Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1517
N° Baixa: 2192
N° Processo: F-064/2021 		"Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRATICA ODONTOLOGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1521
N° Baixa: 2193
N° Processo: F-141/2021 		"Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1522
N° Baixa: 2195
N° Processo: F-141/2021 		"Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1506
N° Baixa: 2197
N° Processo: F-141/2021 		" Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS ( UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 067 .752.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 356.00 N° Empenho: 1516
N° Baixa: 2199
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.