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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 1,500.00 N° Empenho: 1094
N° Baixa: 2214
N° Processo: F-186/2021 		"Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/07/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 1513
N° Baixa: 2218
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		19/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1469
N° Baixa: 2150
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/07/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 1487
N° Baixa: 2149
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
FERNANDO LUZIA FRANCA
CPF: 570 .990.XXX-XX 		15/07/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 1478
N° Baixa: 2139
N° Processo: F-064/2021 		Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139
FERNANDO LUZIA FRANCA
CPF: 570 .990.XXX-XX 		15/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1477
N° Baixa: 2140
N° Processo: F-064/2021 		Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139
ALTAIR BORGES DA COSTA
CPF: 692 .476.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1352
N° Baixa: 2107
N° Processo: F-139/2021 		"Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ANA CAROLINA FERREIRA NAVES
CPF: 053 .384.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1380
N° Baixa: 2126
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇOES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
ANA LUCIA NOBRE PEREZ
CPF: 928 .500.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1399
N° Baixa: 2131
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1417
N° Baixa: 2094
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1412
N° Baixa: 2119
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR
CPF: 911 .441.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1425
N° Baixa: 2127
N° Processo: F-064/2021 		Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1384
N° Baixa: 2124
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1418
N° Baixa: 2122
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
LIA DIETRICH
CPF: 045 .305.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1435
N° Baixa: 2099
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1428
N° Baixa: 2118
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA
CPF: 698 .965.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1419
N° Baixa: 2121
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1472
N° Baixa: 2074
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 1468
N° Baixa: 2075
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1429
N° Baixa: 2120
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
ROSANA ONO
CPF: 438 .814.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 1369
N° Baixa: 2116
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
TATIANA GROSSI LEMES
CPF: 026 .098.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1385
N° Baixa: 2125
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
VERA LUCIA PIMENTEL TURETA
CPF: 382 .765.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1411
N° Baixa: 2123
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 126.35 N° Empenho: 1464
N° Baixa: 2100
N° Processo: F-175/2021 		" Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
WALTER ANTONIO FERREIRA
CPF: 095 .250.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 1,005.00 N° Empenho: 1414
N° Baixa: 2117
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
ANA LUCIA NOBRE PEREZ
CPF: 928 .500.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1401
N° Baixa: 2132
N° Processo: F-064/2021 		Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1413
N° Baixa: 2113
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR
CPF: 911 .441.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1452
N° Baixa: 2128
N° Processo: F-064/2021 		Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96
ROSANA ONO
CPF: 438 .814.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1370
N° Baixa: 2114
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
WALTER ANTONIO FERREIRA
CPF: 095 .250.XXX-XX 		14/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1451
N° Baixa: 2115
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Rogério de Assis Fernandes
CPF: 037 .304.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 1449
N° Baixa: 2043
N° Processo: F-173/2021 		"Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.
Sueli Bessa de Oliveira
CPF: 083 .843.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 1389
N° Baixa: 2049
N° Processo: F-166/2021 		"Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.
Antonio Augusto de Freitas
CPF: 530 .795.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 706.35 N° Empenho: 1444
N° Baixa: 2039
N° Processo: F-176/2021 		"Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.
Bruno Rafael da Silva Campos
CPF: 091 .997.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 710.25 N° Empenho: 1362
N° Baixa: 2062
N° Processo: F-138/2021 		Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021
CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE
CPF: 640 .607.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1386
N° Baixa: 2035
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 124.45 N° Empenho: 1447
N° Baixa: 2050
N° Processo: F-163/2021 		" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 703.35 N° Empenho: 1364
N° Baixa: 2061
N° Processo: F-163/2021 		" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1433
N° Baixa: 2036
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Geraldo Magela da Costa
CPF: 643 .370.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 706.35 N° Empenho: 1445
N° Baixa: 2041
N° Processo: F-172/2021 		"Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Halbert de Matos Moreira
CPF: 029 .346.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 705.21 N° Empenho: 1393
N° Baixa: 2056
N° Processo: F-157/2021 		"Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 706.35 N° Empenho: 1390
N° Baixa: 2047
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 690.45 N° Empenho: 1358
N° Baixa: 2060
N° Processo: F-169/2021 		"Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1420
N° Baixa: 2055
N° Processo: F-064/2021 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Katia Nomura Sakata
CPF: 027 .232.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 701.85 N° Empenho: 1360
N° Baixa: 2058
N° Processo: F-212/2021 		"Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Luciene Andrade de Souza
CPF: 030 .454.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 703.65 N° Empenho: 1443
N° Baixa: 2051
N° Processo: F-174/2021 		"Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.
Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 703.95 N° Empenho: 1392
N° Baixa: 2045
N° Processo: F-158/2021 		"Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 709.95 N° Empenho: 1371
N° Baixa: 2044
N° Processo: F-162 		"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 1415
N° Baixa: 2052
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1416
N° Baixa: 2053
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.
Rogério de Assis Fernandes
CPF: 037 .304.XXX-XX 		13/07/2021 R$ 703.95 N° Empenho: 1448
N° Baixa: 2042
N° Processo: F-173/2021 		"Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.