Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 396.68 N° Empenho: 1700
N° Baixa: 2541
N° Processo: F-169/2021 		" Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1665
N° Baixa: 2544
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 122.34 N° Empenho: 1701
N° Baixa: 2535
N° Processo: F-162/2021 		"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 4,895.00 N° Empenho: 1707
N° Baixa: 2539
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1676
N° Baixa: 2534
N° Processo: F-147/2021 		" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1708
N° Baixa: 2721
N° Processo: F-145/2021 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		17/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1677
N° Baixa: 2661
N° Processo: F-147/2021 		" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		13/08/2021 R$ 321.60 N° Empenho: 1631
N° Baixa: 2458
N° Processo: F-150/2021 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/08/2021 R$ 878.40 N° Empenho: 1653
N° Baixa: 2441
N° Processo: F-144/2021 		" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/08/2021 R$ 439.20 N° Empenho: 1657
N° Baixa: 2442
N° Processo: F-144/2021 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza
CPF: 163 .186.XXX-XX 		12/08/2021 R$ 128.70 N° Empenho: 1656
N° Baixa: 2439
N° Processo: F-065/2021 		"Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX 		12/08/2021 R$ 409.68 N° Empenho: 1654
N° Baixa: 2440
N° Processo: F-162/2021 		" Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		12/08/2021 R$ 122.04 N° Empenho: 1655
N° Baixa: 2438
N° Processo: F-175/2021 		" Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/08/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1666
N° Baixa: 2692
N° Processo: F-145/2021 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		11/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1667
N° Baixa: 2444
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA
CPF: 088 .718.XXX-XX 		10/08/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 1629
N° Baixa: 2453
N° Processo: F-064/2021 		"Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Davi Alvares Carvalho
CPF: 016 .819.XXX-XX 		10/08/2021 R$ 128.64 N° Empenho: 1661
N° Baixa: 2448
N° Processo: F-181/2021 		"Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		10/08/2021 R$ 121.14 N° Empenho: 1660
N° Baixa: 2449
N° Processo: F-065/2021 		"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		10/08/2021 R$ 121.14 N° Empenho: 1659
N° Baixa: 2450
N° Processo: F-065/2021 		" Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		06/08/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1630
N° Baixa: 2425
N° Processo: F-144/2021 		" Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		06/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1626
N° Baixa: 2426
N° Processo: F-052/2021 		" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÔES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		06/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1627
N° Baixa: 2428
N° Processo: F-053/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÔES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		06/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1632
N° Baixa: 2424
N° Processo: F-054/2021 		" Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/08/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 1625
N° Baixa: 2423
N° Processo: F-055/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÔES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		06/08/2021 R$ 974.40 N° Empenho: 1624
N° Baixa: 2427
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		05/08/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 1621
N° Baixa: 2397
N° Processo: F-148/2021 		" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX 		05/08/2021 R$ 43.90 N° Empenho: 1615
N° Baixa: 2403
N° Processo: F-065/2021 		"Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.
Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins
CPF: 066 .430.XXX-XX 		05/08/2021 R$ 168.30 N° Empenho: 1623
N° Baixa: 2399
N° Processo: C-009/2021 		"Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		05/08/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1622
N° Baixa: 2398
N° Processo: F-150/2021 		" Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Halbert de Matos Moreira
CPF: 029 .346.XXX-XX 		04/08/2021 R$ 406.52 N° Empenho: 1527
N° Baixa: 2316
N° Processo: F-157/2021 		"Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1613
N° Baixa: 2324
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 120.14 N° Empenho: 1605
N° Baixa: 2325
N° Processo: F-163/2021 		" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 405.28 N° Empenho: 1599
N° Baixa: 2334
N° Processo: F-163/2021 		" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 407.28 N° Empenho: 1601
N° Baixa: 2332
N° Processo: F-065/2021 		" Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA N°028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Katia Nomura Sakata
CPF: 027 .232.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 119.64 N° Empenho: 1600
N° Baixa: 2333
N° Processo: F-212/2021 		" Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO ( SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1612
N° Baixa: 2328
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA
CPF: 088 .718.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 2,083.20 N° Empenho: 1590
N° Baixa: 2321
N° Processo: F-064/2021 		" Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 120.34 N° Empenho: 1603
N° Baixa: 2329
N° Processo: F-158/2021 		" Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1610
N° Baixa: 2307
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Rogério de Assis Fernandes
CPF: 037 .304.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 120.34 N° Empenho: 1602
N° Baixa: 2309
N° Processo: F-173/2021 		"Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1611
N° Baixa: 2308
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1592
N° Baixa: 2320
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1606
N° Baixa: 2331
N° Processo: F-152/2021 		"Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1591
N° Baixa: 2311
N° Processo: F-054/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/08/2021 R$ 498.40 N° Empenho: 1593
N° Baixa: 2310
N° Processo: F-055/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX 		31/07/2021 R$ 2,141.77 N° Empenho: 1819
N° Baixa: 2579
N° Processo: C-008/2021 		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/07/2021 R$ 33,585.67 N° Empenho: 1817
N° Baixa: 2577
N° Processo: C-008/2021 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.
David Oliveira Rocha
CPF: 093 .967.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1585
N° Baixa: 2275
N° Processo: F-171/2021 		"Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 1576
N° Baixa: 2281
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		29/07/2021 R$ 1,288.80 N° Empenho: 1571
N° Baixa: 2279
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.