Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 913 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316555, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 914 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316556, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 915 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316557, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 916 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316558, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 917 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316559, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3906 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 128194, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSESSORAMENTO DA IMPLANTAÇAO DA COMISSAO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS CURITIBA - PA |
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GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3945 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.548, RECIBO processo 1023/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SEDE CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3939 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.547, RECIBO processo 1023/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICO SEDE DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3940 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.545, RECIBO processo 1023/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICO SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3938 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.546, RECIBO processo 1023/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICO SEDE DO CROMG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
13/09/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3904 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 053717, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3936 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081963, RECIBO processo 1009/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
12/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3935 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 082119, RECIBO processo 1009/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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SERGIO MACHADO GUIMARAES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/09/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3934 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO MACHADO GUIMARAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 082401, RECIBO processo 1009/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
12/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3937 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081736, RECIBO processo 1009/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
12/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3933 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 014103, RECIBO processo 1009/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX |
11/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3574 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 1002/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE MINEIRO EM ARAXA MG |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
11/09/2012 | R$ 235.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3576 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 1002/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE MINEIRO EM ARAXA MG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
11/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3575 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 1002/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE MINEIRO EM ARAXA MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 616.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3905 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 265747, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CRO DO DISTRITO FEDERAL - DF |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3551 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316511, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR
CPF: 304 .296.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3554 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00267592, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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ERIKA FERREIRA HAMADA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3550 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ERIKA FERREIRA HAMADA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316510, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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FLAVIA OLIVEIRA CAIXETA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3549 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a FLAVIA OLIVEIRA CAIXETA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316509, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3557 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316516, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3553 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00038707, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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LILLIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 025 .990.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3552 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LILLIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00039094, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3556 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316514, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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NEMAN JORGE MURAD
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3555 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a NEMAN JORGE MURAD, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00270038, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA EM BELO HORIZONTE MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3558 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316515, RECIBO PROCESSO 0991/2012 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 908 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316518, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 909 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316519, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 911 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316521, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 910 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316520, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
10/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 912 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316522, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3536 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00095377, RECIBO PROCESSO 0979/2012 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME CRONAGRAMA DO SETOR FISCAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012 |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 892 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316493, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 893 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316494, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 894 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316495, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 896 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316496, RECIBO A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 895 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316497, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 200.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3507 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316476, RECIBO PROCESSO 0961/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3535 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316503, RECIBO PROCESSO 0979/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3511 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316482, RECIBO PROCESSO 0967/2012 ref. a REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE POCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3534 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316502, RECIBO PROCESSO 0979/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS EM ARAXA MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3509 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316480, RECIBO PROCESSO 0967/2012 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE POCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
03/09/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3510 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316481, RECIBO PROCESSO 0967 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE POCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
31/08/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4333 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO PROCESSO 0106/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3477 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00099109, RECIBO PROCESSO 0926/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE CONFORME CRONAGRAMA DO SETOR FISCAL DO CROMG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
30/08/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3478 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00098240, RECIBO PROCESSO 0926/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE CONFORME CRONAGRAMA DO SETOR FISCAL DO CROMG |