Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ANALIA MATEUS VILELA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4020 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a ANALIA MATEUS VILELA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.607, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ANTONIO JOSE LOPES GONÇALVES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4022 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a ANTONIO JOSE LOPES GONÇALVES, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.605, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ANTONIO MARCOS REIS MAIA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4015 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a ANTONO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.611, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4013 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.613, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4021 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.606, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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JOSE ANTONIO RODRIGUES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4024 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO RODRIGUES, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.603, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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JOSE CLAUDIO BUENO
CPF: 534 .566.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4028 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.599, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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LOURDES APARECIDA DO PRADO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4019 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LOURDES APARECIDA DO PRADO, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.608, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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LUCAS PEREIRA GONCALVES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4026 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LUCAS PEREIRA GONCALVES, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.601, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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SORAIA SILVA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4018 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a SORAIA SILVA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.609, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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WALACE HENRY MIRANDA COIMBRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4023 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a WALACE HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.604, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4009 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4004 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 010617, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4000 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 453.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3961 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.615, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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SERGIO MACHADO GUIMARAES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4006 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO MACHADO GUIMARAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 010470, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
26/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4008 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 043162, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
26/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4005 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 043008, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
26/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4002 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 043301, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
26/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4001 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 042868, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
26/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3999 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 042716, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
26/09/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4003 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 043763, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
24/09/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 918 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316593, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
24/09/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 919 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316594, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
24/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 920 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316595, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
24/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 921 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316596, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
24/09/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 922 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316597, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3963 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.580, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO CURSO EDUCAÇAO CONTINUADA DIVINOPOLIS - MG |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3932 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140604, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES MANGA, JANUARIA E ITACARAMBI - MG |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3931 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 004882, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES ITAU DE MINAS, SAO JOSE DA BARRA E SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - MG |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 680.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3930 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 004506, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES MADRE DE DEUS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MINDURI E SAO VICENTE DE MINAS - MG |
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ANTONIO CAMILO DE SOUZA CRUZ
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3946 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ANTONIO CAMILO DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.578, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELG. REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3960 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.577, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3956 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.573, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3950 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.571, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3957 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.574, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3942 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.569, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICO SEDE DO CROMG |
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LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3952 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.572, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3944 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.567, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICO SEDE DO CROMG |
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MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO
CPF: 447 .241.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3955 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.579, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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NEMAN JORGE MURAD
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3954 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a NEMAN JORGE MURAD, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.570, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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OADI JOSE CURY
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3958 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316575, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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PATRICIA REGINA GONCALVES CAMPOS RUFO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3959 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a PATRICIA REGINA GONCALVES CAMPOS RUFO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.576, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
21/09/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3943 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.568, RECIBO processo 1033/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICO SEDE DO CROMG |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
20/09/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4376 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315495, RECIBO PROCESSO 0121/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS ENCONTROS DAS ENTIDADES MINEIRAS E BELO HORIZONTE MG |
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GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
20/09/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4377 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315494, RECIBO PROCESSO 0121/2012 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS ENCONTROS DAS ENTIDADES MINEIRAS E BELO HORIZONTE MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
20/09/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4378 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0121/2012REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS ENCONTROS DAS ENTIDADES MINEIRAS E BELO HORIZONTE MG |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
19/09/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3928 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 020190, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PATOS DE MINAS E CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
19/09/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3929 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 020306, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PATOS DE MINAS E CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG |
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TAMIRES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 125 .235.XXX-XX |
17/09/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3907 N° Processo: 0106/2012 |
"Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 199673, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ""PRINCIPIOS DE ESTETICA, FACETAS DIRETAS, RECONSTRUÇOES EM ANTERIORES E FRATURAS EM VIÇOSA - MG" |