Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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JOSE ANTONIO RODRIGUES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 85.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3709 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO RODRIGUES, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316689, RECIBO PROCESSO 1131/2012 REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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LUCAS PEREIRA GONCALVES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 85.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3708 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LUCAS PEREIRA GONCALVES, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316688, RECIBO PROCESSO 1131/2012 REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4045 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.686, RECIBO processo 1126/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE CROMG |
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LUIZ ANTONIO SARTORI
CPF: 698 .340.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4041 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.674, RECIBO processo 1120/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, DIVINOPOLIS, LAVRAS E TRES CORAÇOES EM SAO LOURENÇO - MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4044 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.681, RECIBO processo 1126/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE CROMG |
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REINALDO DE OLIVEIRA
CPF: 640 .431.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4040 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.665, RECIBO processo 1116/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM FRUTAL E ITURAMA - MG |
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LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
05/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3989 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017684, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM SANTA BARBARA - MG |
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BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO
CPF: 157 .034.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 486.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4102 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 090300, RECIBO processo 1098/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTOR PROCESSO ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4034 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 092051, RECIBO processo 1102/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM PASSOS - MG |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4104 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 015345, RECIBO processo 1098/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTOR PROCESSO ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4105 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 015345, RECIBO processo 1098/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALAÇAO DO SISTEMA DE INFORMATICA EM JUIZ DE FORA - MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 1,490.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4109 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 089091, RECIBO processo 1099/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 1,490.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4112 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 089249, RECIBO processo 1099/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR PRESIDENTE E FUNCIONARIOS A BARBACENA - MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 486.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4101 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 090158, RECIBO processo 1098/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTOR PROCESSO ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4113 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 089728, RECIBO processo 1099/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR PRESIDENTE E FUNCIONARIOS A BARBACENA - MG |
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SERGIO FRANCA LAMEGO
CPF: 344 .084.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 486.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4103 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO FRANCA LAMEGO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1098/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTOR PROCESSO ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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SERGIO MACHADO GUIMARAES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4110 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO MACHADO GUIMARAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 089845, RECIBO processo 1099/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 1,490.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4106 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 088932, RECIBO processo 1099/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO BARROS
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 486.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4100 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO BARROS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 089989, RECIBO processo 1098/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR PROCESSO ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4036 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.647, RECIBO processo 1104/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4035 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 092846, RECIBO processo 1102/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM PASSOS - MG |
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JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4038 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.652, RECIBO processo 1104/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4111 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 089506, RECIBO processo 1099/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS ARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX |
04/10/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4037 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.648, RECIBO processo 1104/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAE EM BARBACENA - MG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
03/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3985 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 134633, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM LAGOA DOURADA E SAO BRAZ DO SUAÇUI - MG |
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LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
03/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3986 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 134436, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM LAGOA DOURADA E SAO BRAZ DO SUAÇUI - MG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3987 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 062819, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM JACUTINGA E MONTE SIAO - MG |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3984 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 062645, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM JACUTINGA E MONTE SIAO - MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3983 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068534, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPACHOS E REUNIAO COM DELEGADO E FUNCIONARIOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 286.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3988 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063126, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS DAS REGIONAIS DIAMANTINA E MONTES CLAROS |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4029 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063382, RECIBO processo 1086/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CORINTO - MG |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3980 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 064656, RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REY - MG |
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CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3981 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS |
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EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3979 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM OLIVEIRA - MG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3977 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REY - MG |
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RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/10/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3978 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1085/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM DIVINOPOLIS - MG |
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ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 200.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3993 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.630, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA ACOMPANHAR O i CURSO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BETIM - MG |
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ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 973.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3991 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.633, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR RIO DE JANEIRO - RJ |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3994 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.628, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS SEDE CROMG |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 973.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3992 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.626, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO DA COMISSAO DE ESTUDO ESPECIAIS DE RESIDUOS EM SAO PAULO - SP |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3996 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.627, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS SEDE CROMG |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3995 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.629, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA SEDE CROMG |
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SANTUZA MARIA SOUZA DE MENDONCA
CPF: 917 .294.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 973.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3990 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a SANTUZA MARIA SOUZA DE MENDONCA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.634, RECIBO processo 1065/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR RIO DE JANEIRO - RJ |
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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 923 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316636, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 924 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316637, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 925 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316638, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 927 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316639, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
01/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 926 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316640, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
28/09/2012 | R$ 1,340.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 3998 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 141317, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CONSELHEIROS EM MONTES CLAROS - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
28/09/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3997 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140908, RECIBO processo 1011/2012, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CONSELHEIROS EM MONTES CLAROS - MG |