Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 200.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3746 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316756, RECIBO PROCESSO 1161/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
|
PAULO DE TARSO LOPES DE FREITAS
CPF: 000 .000.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 170.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 4027 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a PAULO DE TARSO LOPES DE FREITAS, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316.780, RECIBO processo 1011/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DAS DELEGACIAS REGIONAIS EM SAO LOURENÇO - MG |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4071 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.758, RECIBO processo 1162/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE CROMG |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4073 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.767, RECIBO processo 1162/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE CROMG |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4070 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.757, RECIBO processo 1162/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE CROMG |
|
RENATO HORTA DE OLIVEIRA
CPF: 582 .580.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4065 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.753, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER VISTORIA TECNICA EM GUAXUPE - MG |
|
RENATO HORTA DE OLIVEIRA
CPF: 582 .580.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4068 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.755, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER VISTORIA TECNICA EM ITABIRA - MG |
|
RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4060 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.740, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇAO CONTINUADA EM FRUTAL E ITURAMA - MG |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4074 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.759, RECIBO processo 1162/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE CROMG |
|
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4066 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.754, RECIBO processo 1158/2012REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O SUPERVISOR DE VISTORIA TECNICA EM GUAXUPE - MG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 937 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316761, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 938 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316762, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 939 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316763, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 940 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316764, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
22/10/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 941 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316765, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4092 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063002, RECIBO processo 1185/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM IPANEMA - MG |
|
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 860.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4055 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.738, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR A XI JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO JOAO DEL REI |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4130 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 00100043, RECIBO PROCESSO1135/2012 ref. REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCURSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 3690 EM CURITIBA/PR |
|
EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4053 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.737, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DA XI JORNADA ODONTOLOGICA DE SAO JOAO DEL REI EM OLIVEIRA - MG |
|
PAULO RODRIGUES DE AVELAR
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4052 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a PAULO RODRIGUES DE AVELAR, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.734, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAMERA DE ETICA EM BELO HORIZONTE - MG |
|
SIMONE DE MELO COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4062 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a SIMONE DE MELO COSTA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.735, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CAMERA DE ETICA EM BELO HORIZONTE - MG |
|
WALDONILZA MAURICIO DE SOUZA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/10/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4058 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a WALDONILZA MAURICIO DE SOUZA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.736, RECIBO processo 1158/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAMERA DE ETICA EM BELO HORIZONTE - MG |
|
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
18/10/2012 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4089 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 059634, RECIBO processo 1181/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS ELEITORES NA SEDE DO CFO NO RIO DE JANEIRO - RJ |
|
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
18/10/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4090 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 009280, RECIBO processo 1182/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM ITABIRA E CORDISBURGO - MG |
|
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
18/10/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4091 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 009358, RECIBO processo 1182/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM ITABIRA E CORDISBURGO - MG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
17/10/2012 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4088 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 080478, RECIBO processo 1181/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS ELEITORES NA SEDE DO CFO NO RIO DE JANEIRO - RJ |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4050 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.696, RECIBO processo 1147/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO EITCO NA SEDE CROMG |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4049 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.695, RECIBO processo 1147/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO EITCO NA SEDE CROMG |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4051 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.697, RECIBO processo 1147/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO EITCO NA SEDE CROMG |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4077 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 279563, RECIBO processo 1174/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM OURO PRETO - MG |
|
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4085 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280471, RECIBO processo 1174/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
|
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4080 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 279984, RECIBO processo 1174/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
|
LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4076 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 278737, RECIBO processo 1174/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM MARIANA - MG |
|
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4082 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280210, RECIBO processo 1174/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM MONTE SIAO, OURO FINO E BORDA DA MATA - MG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 932 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316699, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 933 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 253,40, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 934 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316701, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 935 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316702, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
15/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 936 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316703, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
10/10/2012 | R$ 973.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4048 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1137/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE LEGISLAÇAO PARTICIPATIVA EM BRASILIA - DF |
|
MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 437 .245.XXX-XX |
09/10/2012 | R$ 530.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4043 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.691, RECIBO processo 1125/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DOS PROF. AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA SEDE CROMG |
|
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
09/10/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4046 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 100375, RECIBO processo 1135/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DISCUSSAO DE PROJETO DE LEI EM CURITIBA - PA |
|
ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX |
09/10/2012 | R$ 1,850.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4047 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 100770, RECIBO processo 1135/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DISCUSSAO DE PROJETO DE LEI EM CURITIBA - PA |
|
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4042 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.680, RECIBO processo 1125/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM JACUTINGA E MONTE SIAO - MG |
|
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4039 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 119408, RECIBO processo 1104/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM SANTA VITORIA, ITUIUTABA E GURINHATA - MG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 928 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316661, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 929 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316662, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 930 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316663, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 931 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316664, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
|
EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS
CPF: 000 .000.XXX-XX |
08/10/2012 | R$ 85.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3710 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316690, RECIBO PROCESSO 1131/2012 REFERENTE AJUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |