Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 950 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316869, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 951 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316870, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
08/11/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4161 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 085715, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG |
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CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX |
08/11/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4156 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 014499, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
08/11/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4157 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 082819, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
08/11/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4160 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 085072, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1° FORUM - ODONTOLOGIA DO ESPORTE, HOSPITALAR E DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE - MG |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4153 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4149 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 180707, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4154 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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MARIA EUGENIA TOLLENDAL
CPF: 011 .843.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 887.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4155 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARIA EUGENIA TOLLENDAL, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4150 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 181130, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4159 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 181433, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR PRESIDENTE E FUNCIONARIOS EM ITAJUBA - MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4152 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 182116, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM ITAJUBA - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
07/11/2012 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4151 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 181731, RECIBO processo 1258/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR PRESIDENTE E FUNCIONARIOS EM ITAJUBA - MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
05/11/2012 | R$ 668.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4146 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 337996, RECIBO processo 1250/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 35ª JORNADA ODONTOLOGICA EM ITAUNA - MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
05/11/2012 | R$ 668.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4148 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 338570, RECIBO processo 1250/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR PRESIDENTE E FUNCIONARIOS EM ITAUNA - MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
05/11/2012 | R$ 668.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4147 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 338214, RECIBO processo 1250/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 35ª JORNADA ODONTOLOGICA EM ITAUNA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
05/11/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4145 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 337741, RECIBO processo 1250/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 35ª JORNADA ODONTOLOGICA EM ITAUNA - MG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
01/11/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4144 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 091473, RECIBO processo 1233/201 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
01/11/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4143 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 038097, RECIBO processo 1233/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
01/11/2012 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4142 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039306, RECIBO processo 1233/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
30/10/2012 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4117 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095896, RECIBO processo 1216/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS LEVAR PRESIDENTE E FUNCIONARIO NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS - MG E DELEGACIA DE LAVRAS - MG |
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SERGIO MACHADO GUIMARAES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
30/10/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4118 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO MACHADO GUIMARAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095619, RECIBO processo 1216/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS - MG E NA DELEGACIA DE LAVRAS - MG |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
30/10/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4120 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4126 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 096856, RECIBO processo 1216/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM OLIVEIRA, SAO FRANCISCO DE PAULA E CARMO DA MATA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
30/10/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4119 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095186, RECIBO processo 1216/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS - MG E NA DELEGACIA DE LAVRAS - MG |
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AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4124 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.804, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA E SOLENIDADE DE COMEMORAÇAO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA SEDE CROMG |
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CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4129 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.830, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CLAUDIO - MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4116 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316829, RECIBO processo 1212/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS SEDE CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4125 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.800, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHA NA ABO DE POUSO ALEGRE - MG |
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JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 231.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4126 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.801, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO DO COMITE ASSESSOR DA DIRETORIA DE SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE - MG |
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LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4128 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.806, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CLAUDIO - MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4115 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.816, RECIBO processo 1212/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS SEDE CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4122 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.802, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA E SOLENIDADE DE COMEMORAÇAO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA SEDE CROMG |
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MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO
CPF: 447 .241.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 930.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4121 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.805, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CLAUDIO - MG |
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MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO
CPF: 447 .241.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4127 N° Processo: 0147/2012 |
"Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.807, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO "" BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA "" EM PASSOS - MG" |
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ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4123 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.803, RECIBO processo 1207/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA E SOLENIDADE DE COMEMORAÇAO AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA SEDE CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4114 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.818, RECIBO processo 1212/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS SEDE CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 942 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316821, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 944 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316823, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 945 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316824, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 946 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316825, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
29/10/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 943 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316822, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
26/10/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4098 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 086586, RECIBO processo 1199/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
26/10/2012 | R$ 453.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4099 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 086371, RECIBO processo 1199/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - MG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
25/10/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4075 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 058073, RECIBO processo 1174/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM SANTANA DO RIACHO - MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
24/10/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4095 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 080290, RECIBO processo 1194/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA EM JUIZ DE FORA - MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
24/10/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4093 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 077469, RECIBO processo 1194/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACADEMIA MINEIRA DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERIAS EM JUIZ DE FORA |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
24/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4094 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 077126, RECIBO processo 1194/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACADEMIA MINEIRA DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERIAS EM JUIZ DE FORA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
24/10/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4097 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 079927, RECIBO processo 1194/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA EM JUIZ DE FORA - MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
24/10/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4096 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 080148, RECIBO processo 1194/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA EM JUIZ DE FORA - MG |