Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
03/12/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 4228 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316952, RECIBO PROCESSO 1390/2012 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
03/12/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4360 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 659, CHEQUE 316.949, RECIBO processo 1389/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA SEDE CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
03/12/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4359 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 659, CHEQUE 316.948, RECIBO processo 1389/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA SEDE CROMG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
30/11/2012 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4196 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 259836, RECIBO processo 1362/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM POÇOS DE CALDAS - MG |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
30/11/2012 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4197 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 260516, RECIBO processo 1362/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM POÇOS DE CALDAS - MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/11/2012 | R$ 1,340.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4356 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 050841, RECIBO processo 1354/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE ODONTOLOGIA VALE DO AÇO EM IPATINGA -MG |
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/11/2012 | R$ 1,340.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4355 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 050841, RECIBO processo 1354/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE ODONTOLOGIA VALE DO AÇO EM IPATINGA - MG |
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SERGIO MACHADO GUIMARAES
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/11/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4354 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO MACHADO GUIMARAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 050564, RECIBO processo 1354/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE ODONTOLOGIA VALE DO AÇO EM IPATINGA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
29/11/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4353 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 050372, RECIBO processo 1354/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE ODONTOLOGIA VALE DO AÇO EM IPATINGA - MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
29/11/2012 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4358 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO processo 1354/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE ODONTOLOGIA VALE DO AÇO EM IPATINGA -MG |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
28/11/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4194 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 051223, RECIBO processo 1350/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 286.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4184 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169265, RECIBO processo 1341/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CAMPESTRE -MG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4183 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169048, RECIBO processo 1341/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM ARAÇUAI - MG |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4186 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169837, RECIBO processo 1341/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM CARMOPOLIS DE MINAS, ITAGURA E PASSA TEMPO - MG |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4185 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169466, RECIBO processo 1341/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CAMPESTRE - MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4190 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 185744, RECIBO processo 1342/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ELEIÇAO DO CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4189 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 185552, RECIBO processo 1342/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇAO DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
26/11/2012 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4188 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 185393, RECIBO processo 1342/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ELEIÇAO DO CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 981 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315673, RECIBO PROCESSO 0302/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO I ENCONTRO DE ETICA E PLANOS ODONTOLOGICOS NA SEDE DO CROMG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4178 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 659, CHEQUE 316.912, RECIBO processo 1317/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE CROMG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4177 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 659, CHEQUE 316.911, RECIBO processo 1317/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 1,490.40 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 4171 N° Processo: 1290/2012 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 316.862, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA SEDE CROMG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4180 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 101319, RECIBO processo 1321/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM SAO PEDRO DOS FERROS, RIO CASCA E PIEDADE DE PONTE NOVA - MG |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 953.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4182 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017764, RECIBO processo 1329/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CFO RIO DE JANEIRO - MG |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 953.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4174 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 012765, RECIBO processo 1295/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR A ELEIÇAO DO CROMG NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: 811 .444.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 953.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4172 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 062515, RECIBO processo 1295/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR A ELEIÇAO DO CROMG NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4181 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097347, RECIBO processo 1329/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONARIOS A JUIZ DE FORA -MG |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4176 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 215994, RECIBO processo 1305/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM ALPINOPOLIS, DOM SILVEIRO, SEM-PEIXE E CATAS ALTAS - MG |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 953.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4173 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 062653, RECIBO processo 1295/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR A ELEIÇAO DO CROMG NO RIO DE JANEIRO - RJ |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 570.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4179 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.909, RECIBO processo 1321/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM CURVELO - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
23/11/2012 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4175 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 215740, RECIBO processo 1305/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM ALPINOPOLIS, DOM SILVEIRO, SEM-PEIXE E CATAS ALTAS - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
19/11/2012 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 952 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316915, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
19/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 953 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316916, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
19/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 954 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316917, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
19/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 955 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316918, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
19/11/2012 | R$ 200.00 |
N° Empenho: 460 N° Baixa: 3966 N° Processo: 0271/2012 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316899, RECIBO PROCESSO 1314/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012. |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 893.20 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4162 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 234336, RECIBO processo 1264/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR CURSO DE EDUCAÇAO CONTINUADA EM UBERABA E UBERLANDIA - MG |
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CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3895 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.535, RECIBO processo 1007/2012 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 1,400.40 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4167 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.839, RECIBO processo 1273/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A JORNADA ODONTOLOGICA DE OLIVEIRA - MG |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4170 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.861, RECIBO processo 1290/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE CROMG |
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JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 3894 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.534, RECIBO processo 1007/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ODONTOLOGIA DO LESTE DE MINAS EM GOVERNADOR VALADARES MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 354 N° Baixa: 4169 N° Processo: 0147/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316.860, RECIBO processo 1290/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE CROMG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 668.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4163 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 234600, RECIBO processo 1264/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR CARROS PARA COBRIR FISCALIZAÇAO NAS CIDADES DE IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES - MG |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4165 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 4172 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 235034, RECIBO processo 1264/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM SAO BRAZ DO SUAÇUI E CONGONHAS - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 338.60 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4164 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 234820, RECIBO processo 1264/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR CARROS PARA COBRIR FISCALIZAÇAO NAS CIDADES DE IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES - MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4166 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 235361, RECIBO processo 1264/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM SAO BRAZ DO SUAÇUI E CONGONHAS - MG |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 860.40 |
N° Empenho: 355 N° Baixa: 4168 N° Processo: 0106/2012 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316.838, RECIBO processo 1273/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A JORNADA ODONTOLOGICA DE OLIVEIRA - MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 947 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316866, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 948 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316867, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
12/11/2012 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 949 N° Processo: 0145/2012 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316868, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. |