Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 1,947.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 155
N° Processo: 0004/2013 		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317113, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO
ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS
CPF: 881 .846.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 1,457.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 159
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ALEXANDRE BERNARDO AVELAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317114, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 2,467.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 156
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317115, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 1,190.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 153
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317111, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 152
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317110, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 2,467.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 158
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317117, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 2,467.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 157
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317116, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA APCD EM SÃO PAULO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 154
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317112, RECIBO PROCESSO 0086/2013 A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 162
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317118, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 163
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317119, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 164
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317120, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 165
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317121, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		28/01/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 166
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317122, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX 		23/01/2013 R$ 1,340.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 117
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 012832, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		23/01/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 116
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012733, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO, CONSELHEIRO E PROJETISTA DOS MOVEIS DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		22/01/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 114
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317094, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		22/01/2013 R$ 1,490.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 115
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317095, RECIBO PROCESSO 0074/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		22/01/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 110
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317090, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		22/01/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 111
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317091, RECIBO PROCESSO 0073/2013 S REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		22/01/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 112
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317092, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		22/01/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 113
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317093, RECIBO PROCESSO 0073/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		16/01/2013 R$ 223.60 N° Empenho: 33
N° Baixa: 65
N° Processo: 0047/2013 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 103650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 455.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 43
N° Processo: 0047/2013 		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 119195, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 1,400.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 42
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 118827, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 1,787.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 52
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317060, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 51
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317059, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 1,490.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 53
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317062, RECIBO PROCESSO 0052/2013 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 10
N° Baixa: 41
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, AVISO DE DEBITO 117880, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO, SUBDELEGADO E ARQUITETA PROJETISTA PARA DISCUTIR O PROJETO DA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 55
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317052, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 56
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317053, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 57
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317054, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 58
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317055, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		15/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 59
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317057, RECIBO PROCESSO 0054/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX 		10/01/2013 R$ 1,632.20 N° Empenho: 33
N° Baixa: 39
N° Processo: 0047/2013 		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074399, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		10/01/2013 R$ 2,087.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 38
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 012833, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		10/01/2013 R$ 2,087.20 N° Empenho: 1
N° Baixa: 40
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 074184, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SOBRE A PROPOSTA PARA EXAMINAR O NOVO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO.
LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 1,000.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 17
N° Processo: 0018/2013 		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317022, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 470.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317020, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 2,390.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 8
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317031, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 1,793.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 7
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317030, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 1,490.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 9
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317032, RECIBO PROCESSO 0010/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 12
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 13
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 14
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 15
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		07/01/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 16
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		17/12/2012 R$ 346.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 4364
N° Processo: 0106/2012 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 317.001, RECIBO processo 1428/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CFO PARA ATUALIZAR SERVIDOR SEGUNDO TURNO ELEIÇÃO CROMG
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/12/2012 R$ 230.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 4362
N° Processo: 0106/2012 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 084680, RECIBO processo 1416/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO EM MONTE SIAO E BORDA DA MATA - MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		03/12/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 353
N° Baixa: 4226
N° Processo: 0145/2012 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316950, RECIBO PROCESSO 1390/2012 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		03/12/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 4227
N° Processo: 0145/2012 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316951, RECIBO PROCESSO 1390/2012 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.