Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
26/02/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 376 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317242, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
26/02/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 379 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317244, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA |
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PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX |
26/02/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 377 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317243, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
26/02/2013 | R$ 680.40 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 380 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317248, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG E APOIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
22/02/2013 | R$ 1,340.40 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 344 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 028840, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE CORREÇÃO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E CABEAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
22/02/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 345 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 165053, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIODONTO DE UBERLANDIA MG - |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 320 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317192, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 323 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317195, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 251 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317177, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 324 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317196, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 321 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317193, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 1,787.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 322 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317197, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DE UBERABA MG E O PRESIDENTE DA UNIODONTIO DE UBERLANDIA MG |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 319 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317191, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 314 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317178, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 316 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317179, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 317 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317180, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
19/02/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 318 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317181, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
18/02/2013 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 303 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 227793, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
15/02/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 298 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130346, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
15/02/2013 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 299 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 130909, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEBVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
15/02/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 300 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 021937, RECIBO PROCESSO 0047/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIOPNALD E DIVINOPOLIS MG |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
14/02/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 288 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317174, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
14/02/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 289 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317175, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
14/02/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 284 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317169, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
14/02/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 285 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317170, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
14/02/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 286 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317171, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
14/02/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 287 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317172, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
07/02/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 259 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 165051, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
07/02/2013 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 260 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 164825, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
07/02/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 258 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023968, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 250 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317158, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUTIR ASSUNTOS DA COMISSÃO ESPECIAL JUNTO COM A DIRETORIA DO CROMG |
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LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 486.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 243 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317149, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ABNT/CEE -129 EM SÃO PAULO - SP |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 249 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317156, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG |
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ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 252 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317162, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 255 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317167, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 254 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317165, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 253 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317164, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 240 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317146, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 214 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073567, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E ITABIRINHA DE MANTENA MG |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 247 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317150, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DA REDE NA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 450.40 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 241 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317147, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 242 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG |
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MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 225.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 227 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 074156, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR O CD RENATO HORTA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICA NA CIDADE DE JABOTICATUBAS MG PROCESSO 5020/2012 . |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 239 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317145, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSOS, SÃO JOÃO DA BARRA E OUTROS CONFORME RECIBO |
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RENATO HORTA DE OLIVEIRA
CPF: 582 .580.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 215 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 076446, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER DENUNCIA DO PROCESSO 5020/2012 EM JABOTICATUBAS MG |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
05/02/2013 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 213 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 073248, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FLORESTAL, BOM DESPACHO E DORES DO INDAIA MG |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
01/02/2013 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 206 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 186822, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
01/02/2013 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 207 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 187160, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
31/01/2013 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 184 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 158900, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARAVILHAS MG |
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ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX |
28/01/2013 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 140 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 149583, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NO PROCESSO 5444.4.2010.4.01.3814 NA JUSTIÇA FEDERAL NA COMARCA DE IPATINGA MG |