Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 2,387.20 N° Empenho: 33
N° Baixa: 495
N° Processo: 0047/2013 		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317277, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 680.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 497
N° Processo: 0047/2013 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317282, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 499
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317279, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 973.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 468
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317275, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO ESPECIAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE EM SAO PAULO SP
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 1,193.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 466
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317273, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 1,193.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 501
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317283, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 500
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317280, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 1,193.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 467
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317274, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 462
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317269, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 463
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317270, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 464
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317271, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		05/03/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 465
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317272, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX 		01/03/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 487
N° Processo: 0047/2013 		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192423, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX 		01/03/2013 R$ 1,340.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 488
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 192781, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013.
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		01/03/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 486
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 193018, RECIBO PROCESSO 0086/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013.
AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 421
N° Processo: 0004/2013 		Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO
CPF: 138 .423.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 412
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317218, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 374
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317245, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG
CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 418
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317224, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 413
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317219, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR
CPF: 304 .296.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 402
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CARLOS AUGUSTO SANTOS CESAR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317210, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 415
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 470,00, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI
CPF: 000 .000.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 403
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CAROLINA TANGARI DO NASCIMENTO BURGARELLI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317211, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 405
N° Processo: 0004/2013 		Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317213, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 424
N° Processo: 0004/2013 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317231, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 400
N° Processo: 0004/2013 		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317208, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 407
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317215, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 401
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317209, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 414
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317220, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 397
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 408
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317216, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 419
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317225, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 411
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317217, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 000 .000.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 404
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LILIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317212, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 396
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
OADI JOSE CURY
CPF: 000 .000.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 417
N° Processo: 0004/2013 		Pago a OADI JOSE CURY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317223, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
REINALDO DE OLIVEIRA
CPF: 640 .431.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 420
N° Processo: 0004/2013 		Pago a REINALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317227, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 423
N° Processo: 0004/2013 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317230, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 406
N° Processo: 0004/2013 		Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317214, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 593.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 399
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317207, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 1,193.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 375
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317247, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 398
N° Processo: 0004/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317206, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 422
N° Processo: 0004/2013 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317229, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO
CPF: 168 .491.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 463.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 416
N° Processo: 0004/2013 		Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317222, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 391
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317198, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 392
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317199, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 393
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317200, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 394
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317201, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 395
N° Processo: 0017/2013 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317202, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX 		26/02/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 378
N° Processo: 0047/2013 		Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317246, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG