Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 722 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317414, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 718 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317410, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 739 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317419, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 723 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317415, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/03/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 695 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 019620, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL. |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/03/2013 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 696 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 019678, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE MG JUNTO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS E ABO REGIONAL. |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/03/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 684 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO. |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/03/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 683 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317396, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO. |
|
FLAVIO NARCISO CARVALHO
CPF: 013 .921.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 633 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317345, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 643 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317366, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 634 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317347, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 635 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317348, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 636 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317349, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 638 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317350, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 637 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317351, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 639 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317352, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 644 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317353, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 645 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317354, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 646 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317355, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 640 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317356, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 647 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317357, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 641 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317358, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 642 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317359, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 649 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317360, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 648 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317361, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
ELIZABETH PINHEIRO MAIA
CPF: 748 .667.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 650 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317362, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 453.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 651 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317363, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
22/03/2013 | R$ 573.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 652 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317364, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO |
|
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 603 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317330, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 604 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317329, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 601 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317333, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 602 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317332, RECIBO PROCESSO 0086/2013 rREFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 598 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317336, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO EM BELO HORIZONTE MG |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 600 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317335, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 599 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317334, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
14/03/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 605 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAM GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317331, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UM DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. |
|
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
12/03/2013 | R$ 677.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 569 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 116179, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A A TRES DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE MG |
|
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 633.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 538 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317295, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG |
|
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 544 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317302, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 545 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317304, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 546 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317305, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 547 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317306, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 200.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 551 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 535 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317294, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE JUIZ DE FORA MG |
|
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 533 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317291, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG. |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
11/03/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 534 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317292, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA ATUAL DIRETORIA DO CROMG. |
|
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
06/03/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 508 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317284, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE GOVERNADOR VALADARES MG |
|
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX |
05/03/2013 | R$ 1,790.40 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 498 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317281, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG |
|
ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
05/03/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 494 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317276, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR E DAR SUPORTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG |
|
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX |
05/03/2013 | R$ 2,387.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 496 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317278, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG |