Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 338.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 907 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317589, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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WILSON JOSE RIBEIRO
CPF: 182 .067.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 447.20 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 913 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317560, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO
CPF: 782 .556.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 876 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ALEXANDRA BEATRIZ DE SOUSA COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317553, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO
CPF: 334 .460.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 893 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317579, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO
CPF: 540 .632.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 874 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317551, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CPF: 477 .651.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 869 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a BELMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317547, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA
CPF: 694 .105.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 695.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 883 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317563, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE
CPF: 653 .172.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 897 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a CARLOS ROGERIO OLIVEIRA LEITE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317584, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 689.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 890 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317576, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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FLAVIO NARCISO CARVALHO
CPF: 013 .921.XXX-XX |
19/04/2013 | R$ 698.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 894 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317580, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
15/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 850 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317531, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
12/04/2013 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 849 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317522, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O MUSEU DA ODONTOLOGIA DO CROMG NO DIA 19.04.2013 CONFORME RECIBO |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 841 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317520, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/04/2013 | R$ 2,384.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 828 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317480, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/04/2013 | R$ 700.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 830 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317519, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES E DAS REPRESENTAÇÕES DO CFO E POSSE NO CRO-MA NOS DIAS 10 A 14.04.2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
11/04/2013 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 827 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317518, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO, COMEMORAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES, O PATRONO DA NAÇÃO BRASILEIRA E DA CLASSE ODONTOLOGICA NOS DIAS 15 E 16.04.2013 EM SÃO PAULO - SP |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/04/2013 | R$ 893.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 842 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317521, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE DIVINOPOLIS PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA CONFORME RECIBO |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 811 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317481, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 814 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317484, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 812 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317482, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 815 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317485, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 813 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317483, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08.04.13 CONFORME RECIBO |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 807 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317488, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 810 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317491, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 806 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317487, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 809 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317490, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
08/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 808 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317489, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
04/04/2013 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 755 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
04/04/2013 | R$ 446.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 756 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E SECRETARIA NA CIDADE DE IPATINGA MG PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE IPATINGA MG |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
04/04/2013 | R$ 953.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 753 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
04/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 754 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE ODONTOLOGICA DE JUIZ DE FORA, ENTIDADES, REPRESENTANTES DE CLASSE, DELEGADO REGIONAL DO CROMG E CONSELHEIRO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ODONTOLOGIA MINEIRA EM JUIZ DE FORA MG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
04/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 752 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CROs NO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 749 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024147, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
02/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 750 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024228, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 712 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317431, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 713 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317429, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 711 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317430, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 710 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317432, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 714 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317428, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 720 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317412, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 725 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317417, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 719 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317411, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 741 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317421, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 724 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317416, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 738 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317418, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2012 NA SEDE DO CROMG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 721 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317413, RECIBO PROCESSO 0089/2013REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 22.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 716 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317408, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 742 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a MARIA PAULINA DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317422, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 740 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317420, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 01.04.2013 NA SEDE DO CROMG |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 717 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317409, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 16.03.2013 NA SEDE DO CROMG |