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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 517
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 525
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 2,715.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 514
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.
MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 527
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 519
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 518
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 521
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 528
N° Processo: 0020/2014 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.
ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 524
N° Processo: 0020/2014 		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 522
N° Processo: 0020/2014 		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
TERESA RODRIGUES SERGIO
CPF: 737 .729.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 507.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 532
N° Processo: 0020/2014 		Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.
VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 530
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 554
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 516
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO
CPF: 036 .733.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 507
N° Processo: 0018/2014 		Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 500
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 947.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 542
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.
EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 512
N° Processo: 0018/2014 		Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 759.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 543
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.
ELIZABETH PINHEIRO MAIA
CPF: 748 .667.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 498
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS
CPF: 012 .528.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 302.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 509
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
MARCELINO MOREIRA DA SILVA
CPF: 598 .675.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 534
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMNTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 550
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
JOSEVANIA DE PAULA DUQUE
CPF: 041 .117.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 501
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 309.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 511
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 497
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
KELSEN COSTA DA FONSECA
CPF: 042 .224.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 302.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 510
N° Processo: 0018/2014 		Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 499
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 496
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 502
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
TAMIRES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 125 .235.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 504
N° Processo: 0018/2014 		Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 553
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 552
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.
WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 508
N° Processo: 0018/2014 		Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 548
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 549
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 545
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 547
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 546
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		11/03/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 492
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 479
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 475
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 474
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 986.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 482
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCAÇAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 468
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 483
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 481
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 480
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 485
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.
DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 290.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 455
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.