Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 230.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 456
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 486
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 472
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 471
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 466
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 484
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 488
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 487
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 491
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 489
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 490
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		10/03/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 473
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 399
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 423
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 907.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 397
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 420
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 1,133.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 400
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 422
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		05/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 421
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 596.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 343
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 596.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 342
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 596.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 338
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 596.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 344
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 596.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 357
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 1,147.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 336
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 230.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 341
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 920.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 337
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 1,867.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 339
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 907.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 353
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 1,140.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 345
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 1,800.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 340
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 352
N° Processo: 0025/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/02/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 359
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 305
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 318
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 698.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 290
N° Processo: 0020/2014 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 310
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 309
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.
JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 698.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 292
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 313
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 306
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 312
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 593.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 311
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 307
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.
NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 698.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 291
N° Processo: 0020/2014 		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,193.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 308
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 226.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 315
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 460.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 298
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 1,133.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 294
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		17/02/2014 R$ 907.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 296
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.